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(精品范文)综合事务合规性自查自纠工作总结.doc

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精品 范文 综合 事务 合规 自查自纠 工作总结
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综合事务合规性自查自纠工作总结X公司综合事务合规性自查自纠工作总结根据XXXXX公司(总经理工作部)合规性自查自纠工作部署,XXXXXXX公司(以下简称公司)高度重视,认真落实,围绕公司落实上级决策部署、中央八项规定精神、执行“三重一大”制度及规范领导人员履职待遇等方面工作进行了全面自查,现将有关情况汇报如下:一、高度重视,周密部署公司高度重视综合事务合规性自查自纠工作,召开专题会议研究部署自查工作方案,要求立足现状严肃开展自查,边查边改,通过制订切实可行的措施,并有效整改落实,不断提升企业治理效能和经营管控水平。公司成立了综合事务合规性自查自纠工作领导小组,公司党支部书记、副总经理XXX任组长,副总经理XXX任副组长,小组成员由各部门主任担任。综合管理部具体负责公司综合事务合规性自查自纠工作组织协调。主要职责:负责制定自查自纠工作方案并督促实施;汇总自查自纠情况及发现的问题,整理处理意见和整改措施,督促整改落实;向上级对口部门汇报自查自纠及整改落实情况。二、认真自查,全面整改(一)中央、集团公司、XX公司决策部署落实情况2013年以来,公司认真开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”教育实践活动和“两学一做”学习教育活动,扎实开展“争A创优 党员带头”主题活动,开展主题党日活动和党风廉政建设月活动,始终把党建工作摆在首位,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,指导企业生产经营工作,认真贯彻落实中央各项决策部署、执行集团公司、XXXXX公司各项决策不打折扣、不作选择、不搞变通,定期向上级党组织报告重点工作进展情况。2016年,公司以“查楼情、明方向、献良策、做贡献”为主题,强化问题导向,集中党内外智慧,切实解决当前公司管理中的短板问题,将党建与经营管理深度融合。经过支委会调研和讨论,选定了完善激励机制、加强大厦安全管理、从严治党和内部监督、改进资金预算管理、提高食堂服务质量等课题,党员干部主动申报和认领课题,通过开展调研,完成调研报告,提出改进措施,确保了活动的圆满完成,特别是食堂课题取得了突破性成果。公司认真落实集团公司、XXXXX公司年度安全生产、经营目标任务,2013-2017年,公司与XXXXX公司签订的目标责任书,五年来考核评级情况较好,未发生人身重伤及以上事故、未发生一般及以上火灾事故、未发生就餐人员中毒事故等安全环保目标,2017年首度实现XXXXX系统考核A级企业。存在问题:公司能按照XXXXX公司党委工作部署,扎实开展党建工作及相关学习活动。但存在党建工作创新不足,交流讨论环节开展不多,亮点成果较少等情况,党建工作有待进一步提高和优化。整改措施:1.结合“社会主义是干出来的”岗位建功和“争A创优 党员带头”主题活动,充分亮出党员身份,督促履行承诺事项,发挥模范带头作用。2.统一发放“三会一课”学习记录本,定期检查学习笔记,经常性开展座谈交流,积极开展学习征文、知识测试等活动,丰富学习方式,提升学习效果。(二)落实“三重一大”制度情况按照XXXXX公司要求,公司及时修订了《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》,对公司重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项作了具体规定,坚持把支委会研究作为重大决策的前置程序,并明确考核与责任追究,全面规范“三重一大”决策管理,切实提升依法决策、科学决策、民主决策水平,防范各类责任风险。公司每月定期召开总经理办公会和支委会会议,做到记录清晰、纪要完整、存档规范,并按要求落实参会人员签名制度。根据工作需要,公司分别在2015年设置了工程部主任1名、2016年设置了财务部主任1名、2018年设置了总经理助理1名。岗位的职数设置及职级符合《国电XXXXX电力股份有限公司关于规范所属企业中层人员管理工作的意见》(国长电党〔2014〕40号)的规定。由公司根据三年来管理人员年度考评情况,经党支部会议研究确定人选,党政联席会研究、组织考察、任前公示、任职上报XXXXX公司批准同意后聘任。存在问题:公司2013年以来,重要决策数量5项,均由支部委员会及总经理办公会审议通过,但法律审核职能由综合管理部负责,由非法律专业岗位职工兼职,专业能力较为缺乏,工作不够细致扎实,未建立重要决策法律审核台账。整改措施:加强法律工作人员技能培训,严格要求落实法律基础管理工作,定期抽查履职情况,确保今后规范建立重要决策法律审核台账。(三)落实中央八项规定精神情况2013年以来,公司严格执行“四个一律不得”要求,不存在超标准接待、到名胜古迹、风景区参观、发放纪念品、到风景区开会情况,不存在企业内部之间相互宴请、拜年,违规赠送礼品、纪念品、土特产、商业预付卡、有价证券等情况。存在问题:公司2013-2018年招待费列支情况进行了自查,招待费没有超预算、超标准情况,但是2013、2014年有部分烟酒发票。整改措施:严格执行《“三公经费”等八项费用管控实施细则》,加强预算申请流程审批及费用报销审核,确保不发生违反中央八项规定精神的问题。(四)领导人员履职待遇情况2013年以来,公司严格执行公务用车管理制度,现有一辆别克小轿车,2010年购置价格为29.8万元,未超配备标准。2013年至2015年公司共有3辆公务用车,分别是大众斯柯达小轿车(借用,现已归还),大众帕沙特小轿车(借用,现已归还)及别克小轿车,未发现超编制超标超使用情况。2016年开始执行车贴发放,正职每月1200元,副职每月1000元标准,未发生公车私用情况及超标准发放补贴情况。公司领导人员办公室面积为24㎡,未超标准使用办公用房,不存在配备休息室、卫生间和豪华装修等情况,领导人员出差均按照公司《“三公经费”等八项费用管控实施细则》严格控制乘坐交通工具及住宿标准,未发生超标情况。差旅费报销标准:一般地区差旅活动,住宿费限额标准为400元/人·天;到省会城市、直辖市、计划单列市差旅活动,住宿费限额标准为500元/人·天。伙食补助费标准:按出差日历天数计算,每人每天不高于100元,包干使用。市内交通费:按出差日历天数计算,每人每天不高于80元,包干使用。凡由接待单位统一安排用餐和提供交通工具的,不再发放伙食补助和市内交通补助。XXXXXXXXXXXX有限公司2018年8月30日文档为精品范文,下载后即可完整编辑
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