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\\KPI绩效考核方案提纲一、绩效考核体系的建立§绩效考核设计原则§绩效考核体系主要考核内容§绩效考核指标制定原则与方法§绩效考核执行机构及人员§绩效考核总流程二、绩效考核具体操作方案§制定目标管理体系§日常考核操作体系(月度及专项任务考核)§综合素质指标体系§满意度指标体系§绩效考核结果处理系统(与工资挂钩)前言» 任何一个成功的企业都必须具有以业绩为导向的企业文化和有效考核、奖励优良业绩的管理体系,因此,如何建立积极向上的业绩文化和公正、有效的绩效测评体系是XXX水泥公司向一流的管理水平迈进的重要一步。» 本操作手册旨在描述如何使用关键业绩指标,衡量公司从管理干部到普通员工的业绩表现,上下沟通每个员工的业绩考评结果并实施绩效改善计划,以及与薪酬挂钩的办法和程序。在考虑关键业绩指标的同时,辅以综合素质的考核,另外还涉及内部满意度的调查,从而使该体系对员工的考核更全面、客观、公正与有效。具体地说,本手册将包括2个主要方面---- 绩效考核的操作方法及流程---- 绩效考核与薪酬挂钩方案» 通过本手册的实施,希望能帮助任务发布公司实现管理模式的优化,从而实现以绩效管理促进经营的目标。一、绩效考核体系的建立§绩效考核设计原则»考核的目的绩效考核的目的是规范员工行为,同时激励员工、将员工行为引向企业的总体目标, 在企业内部保持竞争机制,通过优胜劣汰,保持企业的竞争优势。»考核内容内容应联系到客户满意程度及对松川的价值创造;通过与工作及权力范围的联系以增加员工的积极性。»考核指标考核指标应是明确、具体、有挑战性同时又是现实可行的,并且要切合公司的战略目标、综合平衡短期目标与长期目标的关系。»考核方法考核必须公平、操作性强,应由最了解业务的经理(或主管)负责,也须由高层领导定期参与。»绩效管理在人力资源管理中的位置§绩效考核体系主要考核内容为确保评估的全面性与公正性,中层管理干部的评估包含三方面—工作绩效、综合素质与满意度,而普通员工则用综合评估来考核。通过多部门、多层次评估,可避免因手段单一导致的主观性和狭隘性,从制度上保证评估的客观性和公正性。§绩效考核指标制定原则与方法部门绩效考核指标的确定要在岗位职责和工作计划的基础上反复研究沟通才能确定。绩效考核是对工作真实表现的考核考核指标的制定应全面考虑指标的作用»绩效考核指标的作用1)对岗位职责的考核2)对预定目标的考核(结果有可比性的基础)3)对工作的导向作用4)管理的工具»制定指标的要点1)根据岗位职责和计划进行设计2)被考核人和其主管领导认可3)于销售年度开始前制定好,以保证导向作用4)工作的核心环节5)考虑可控度和重要性6)指标要简洁精练§绩效考核执行机构及人员»绩效考核执行机构及人员——考评委员会为配合新的绩效测评流程,使绩效评定工作公开、公正、公平,必须设立相应的考评委员会。»绩效考核执行机构及人员——考评委员会人力资源部在考核方面负责流程、考核内容及统筹工作。同时为配合绩效考核流程,使绩效评定工作公开、公正、公平,主持设立考评委员会。§绩效考核总体操作流程绩效评估流程的设计重点在于保证资料的全面性,给予受评估人自我解释的机会,以及上级向下级提供发展所需要的反馈。二、绩效考核具体操作方案§制定目标管理体系战略目标体系制定方法:树型分析树型分析的分解原则:逐顶向下、逐步求精,相互独立、力求完整目标管理体系的制定是一个明确怎样达到目标的过程目标管理体系的建立应采取自上而下的目标分解方法目标分解:XX水泥公司 部门(组) 年 月工作任务安排表部门: 负责人: 填表日期:任务内容完成措施完成时间负责人配合人过程及结果检核备注§日常考核操作体系(月度及专项任务考核)»操作说明日常考核是为了在平时工作过程中对员工的工作表现进行及时真实的记录和考评,为月份及年终考评提供最确凿、最详实的依据,避免年终考评时因考核者易受近因或其它主观因素的影响而导致的偏差,从而维护整个考评的客观性和公正性。普通员工日常考核包括周记录和月考评,各部门主管每周应对其员工工作表现进行如实、详尽的记录,月底以周记录为主要依据,对员工每月工作情况进行考评,并客观公正地填写月考评表,得出员工每月考评总分,进行排名后计算月绩效工资,在年终考评时,主管应以每月考评得分为依据。管理人员日常考核包括月考评和专项任务考评,由其主管负责考核(专项任务考核由专项任务的主管负责),年终工管理人员考评时,每月考评总分的平均分应占其关键业绩得分的40%,年终对关键业绩的考评得分占60%的权重。专项任务考评得分用于修正管理人员绩效考评最后得分(其操作方法见专项任务考评表备注)。»月工作记录卡姓名: 部门: 表格编号:出勤情况旷工( ) 迟到( ) 早退( ) 病假( ) 事假( ) 工假( )工作表现完成岗位工作情况完成特殊任务情况流程标准完成情况工作态度工作质量工作效率与其他人协调合作情况独立处理问题的能力在工作中的创新表现遵守公司规章制度情况填表人: 被考核员工签字: 日期: 年 月 日»月工作绩效考评表部门经理月度业绩考评表(1/2)部门: 姓名: 考核时间段:考核内容评分标准优良中差权重91~10076~9061~7560以下工作的计划性、目标性有明确的月、周工作计划。有很好的计划监控手段,工作目标明确,并且能够让每位执行者都明确并理解工作目标。目标达成率在100%以上有明确的月、周工作计划,有较好的计划执行监控,工作目标明确,目标被执行者普遍知晓,目标达成率在80%以上有明确的月工作计划,(周计划)过程有监控,工作目标明确,部分执行者知晓目标,目标达成率在70%以上有明确的月工作计划,工作目标,过程控制不力, 但被少数人所知晓,目标达成率在70%以下15部门建设、改进状况有月改进计划,改进过程监控得力,改进手段好,改进效果或潜在效果佳有月改进计划,改进过程监控得力,改进手段较好。改进效果或潜在效果较好有月度改进计划,改进过程有监控,改进手段有效,有改进效果或潜在效果无明确的月度改进计划,部门进步慢10培训有针对下属员工的培训计划,并很好的得到执行有针对下属员工的培训计划,并较好的得到执行有针对下属员工的陪计划,执行情况尚可培训计划不明确,执行困难10物料数据准确率100%,能针对数据管理提出更好的方法 99.9% ≥ X ≥98%97.9% ≥X≥95%95%≥X20物料入仓效率当天到仓的物料当天做完帐,录入电脑系统当天到仓的物料次日10:00前才做完帐,录入电脑系统当天到仓的物料次日12:00前才做完帐,录入电脑系统当天到仓的物料次日18:00前才做完帐,录入电脑系统15物料先进先出情况100% ≥95%≥90% ≤80%10物料储存情况保养100%,90%以上的物料能按方法储存保养100%,80%以上的物料能按方法储存保养≤90%,70%以上的物料能按方法储存保养≤80%,低于70%的物料能按方法储存10现场管理仓储区域划分合理,货架摆放合理,通道畅通。货流环境非常好仓储区域划分合理,货架摆放合理,通道畅通,货流环境良好象,货流环境差仓储区域划分较合理,货架摆放较合理,通道畅通,货流环境尚可仓储区域划分、货架摆放存在不合理现10部门经理月度业绩考评表(2/2)部门: 姓名: 考核时间段:考核内容评分标准优良中差权重91~10076~9061~7560以下成品合格率≥95%≥92% ≥ 90% ﹤90%15裁片合格率 ≥97% ≥ 94% ≥92% ﹤92%10耗材10产能控制10入仓及时性10生产现场管理工位管理到位,通道畅通,区域划分明确,现场井然有序工位管理到位,通道畅通,区域划分明确,现场管理良好工位管理到位,通道畅通,区域划分较明确,现场无混乱现象工位管理到位,通道畅通,区域划分不明确,现场时有混乱10招聘工作及时准确、关键岗位2周 较及时准确、关键岗位3周 基本及时准确、关键岗位4周不及时准确、关键岗位5周以上培训工作及时准确、效果明显 较及时准确,效果良好 基本及时准确,效果一般 不及时准确、效果差绩效考评 推行、实施、管理完成质量高推行、实施、管理完成质量较好推行、实施、管理完成质量一般推行、实施、管理完成质量不好加班控制完善、落实、实施、检查、效果显著完善、落实、实施、检查、效果较好完善、落实、实施、检查、效果一般完善、落实、实施、检查、效果不好市场部经理 月份关键业绩指标考核表单位 姓名 日期 关键业绩指标要求目标绩效远超目标(100-90分)超过目标(90-70分)达到目标(70-60分)未达目标(60-0分)权重得分月度季度半年年度销售额完成率100%100%100%100%15%销量完成率100%100%100%100%15%产品组合完成率100%100%100%5%回款率85%85%85%30%利润率1.78%1.78%1.78%1.78%8%新客户拓展率≥50%≥50%≥50%≥50%3%销售预测准确率≥70%≥70%≥70%≥70%5%费用率0.35%0.35%0.35%0.35%8%客户投诉次数00122%客户投诉处理满意度100%100%100%100%2%报表上交及时准确率100%100%100%100%3%干部专项任务考评表专项任务内容姓名部门职位考评标准评分标准权重得分优(91-100) 良(76-90) 中(61-75) 差(60以下)专项任务完成情况超过计划10%以上 超过计划5-10% 介于计划+ 5%之间 低于计划5%以上30%完成工作质量及效率能够高质量地完成工作任务,效率很高能较好地保证工作质量,且效率较高,基本上能保证工作质量,效率一般工作质量低下,且效率很低20%管理能力体现体现了很强的管理能力,为专项任务的完成发挥了至关重要的作用体现了较强的管理能力,为任务的完成发挥了较重要的作用管理能力一般,基本能配合任务的完成管理能力低下,在一定程度上阻碍了任务的顺利完成15%创新能力具有很强的创造能力,为任务按时或超额完成提出了非常有创建性的建议具有一定的创造能力,偶尔能提出一些有创意的建议且效果较好创造能力一般,虽有时能提出一些建议,但未被采纳。创造能力低下,很少能提出有创意的建议。15%与其他员工的协作精神有很好的协作精神,能够积极配合其他部门或员工的工作,保证整个任务的顺利进行协作精神较好,能配合其他员工的工作协作精神一般,能做好本职工作,但与其他员工的配合不够积极协作精神差,阻碍了其他员工的工作,导致专项任务拖延20%本月考评总分注:干部专项任务只在干部参与重大的、非日常专项任务时由专项任务的直接主管进行考核,并填写此表,作为干部年终考核的依据,其中总分得优的,在年终考评总分中加上1分(特别优秀的可加1.5-2.5分);得良的,加0.5分;得中的,不加分也不减分;得差的,扣0.5至1.5分。当干部参与一项以上专项任务时,其加分或减分可累计。中层干部考核的主要内容综合素质指标体系*综合素质指标体系操作说明综合素质测评主要是为了测评领导干部的个人品德、领导素质以及管理能力。其考评的结果主要用于绩效考评总分的计算;另外在“二维分析——绩效 与能力综合分析”也将用到该结果,以确定干部的发展方向。在综合素质测评中,每一个被考核人将由其直接上级、同级和下级进行考评,同级和下级为多人的情况下,取其平均分(简单平均数)。考评表格的发放、收集以及初步计算整理将由人力资源部负责组织实施。干部综合素质测评表(1/2)姓名: 部门: 职位: 任职时间 :评分项目评分标准优(100-81)良(80-61)中(60-41)差(40以下)权重 打分影响力与号召力有非常强的影响力与号召力,能够对周围的人发挥极强的领袖力量在任何时候和条件下都能充分地与他人协作,有很强的协调和适应力,同时能够组织协作事务有相当的能力,但有时无法使他人主动服从,需要借用其他手段(如行政手段)有一定能力,但大多数情况下不能使他人服从并需要借用其他方法15正确适度授权的能力对授权要求能够全面、精通地理解与执行,并通过授权达到非常好的管理效果(提高积极性)能够正确、清晰地划分权限,并能够进行适度、有效的授权与管理基本能够清晰地划分权限并进行授权,但有授权后无法掌握等管理不力的现象只能做到部分权限划分、授权和管理5协调能力在任何时间和条件下都能充分地与他人协作,有很强的适应和协调能力,同时能够组织协调事务能够充分地与他人协作,有较强的协调能力在正常情况下能充分与人协作,但对特殊情况适应能力不够在正常情况下基本能与人协作,但不具备对特殊情况的协调能力5管理力度能紧抓所有控制项目,任何时间都能掌握全盘状况,使组织井然有序,杜绝发生任何过失的机会能够掌握多数的控制项目,组织运作顺序,无过失发生能掌握重要的控制项目,使部属不会出现有意或无意的过失不能掌握多数的控制项目,有意或无意的过失经常发生10运筹帷幄能力统筹规划能力能够高瞻远瞩,对所辖组织的战略规划作出超前、正确的远景规划具有相当的能力,制定规划基本无偏差具有相当的能力,但有时在某些方面会有偏差有一定能力,但存在战略规划错误的现象5对组织内部了解的能力能够对所辖组织有全面、精确、及时的掌握能够及时、准确地了解整个公司的优缺点及其他情况尚具有准确了解整个公司的能力,但不够全面及时具备局部了解公司内部的能力,但不够准确和及时5应变能力具有超常的判断能力有准确、及时的判断能力一般情况下能有准确、及时的判断,执行尚算果断对判断的准确和及时性不够,执行时有犹豫现象5干部综合素质测评表(2/2)姓名: 部门: 职位: 任职时间 :评分项目评分标准优(100-81)良(80-61)中(60-41)差(40以下)权重 打分组织发展能力发掘并培养有潜能下属的能力能够全面准确及时发掘有潜能下属,了解起发展方向并适当培养能及时、准确发觉有潜能的下属,并能帮其发展能够发觉有潜能的下属,但培养与指导不够不能发掘有潜能的下属或培养与指导不足5推动组织学习与发展的能力能妥善推动组织学习与发展新技能能推动组织学习与发展新技能,但效果一般能推动组织学习与发展新技能,但效果较差不能推动组织学习与发展新技能5学习与运用新知识提高管理能力具有学习新知识的热情与能力,并能够学以致用,辅助管理具有学习新知识的热情与能力,并能加以运用具有学习热情,但学习及运用能力一般思维僵化、落后,不能学习,更不能运5品德行为品行端正,正直诚实,能为人楷模品行端正,正直诚实,能从己做起品行基本端正,正直诚实品行不端,不正直诚实10原则性原则性强,立场坚定原则性比较强,立场比较坚定能坚持原则,立场还算坚定原则性不强,立场不够坚定5全局观念全局观念强,整体利益高于一切全局观念比较强,整体利益优先有全局观念,能维护整体利益全局观念不够强,较少考虑整体利益5廉洁自律廉洁自律,公心为上,敢于同不良作风作斗争廉洁自律,公心为上能廉洁自律,基本出于公心不够廉洁,私心较重5事业心有强烈的事业心,工作积极向上有较强的事业心,工作积极向上尚有事业心,有一定工作积极性事业心较差,缺乏进取精神5企业文化理念对企业文化有深刻理解,能身体力行,积极宣传与推广对企业文化有一定理解,较能身体力行对企业文化有了解,并能认同其理念对企业文化不了解或不能认同公司的企业文化5总分满意度指标体系满意度指标体系主要是考核职能部门间在相互配合、相互协调、处理内部事务方面的工作质量。满意度调查的结果经处理后将进入部门经理的考核总分。其操作实施主要由人力资源部负责。在年末考核时,由人力资源部负责将调查表发放到除被考核部门以外的所有员工。每个部门要对调查结果初步处理,形成两份表格,其中一份是部门经理所填,另一份由部门内员工所填表格计算而成(计算平均数)。将这两份表格上交人力资源部,人力资源部再将结果进行处理。人力资源部把这两份表格合并成一份表格。合并后的表格即为该部门对另一部门的满意度评价。其他所有部门对某一部门的满意度评价加总平均即得到该部门的满意度的分。»人力资源部满意度调查表部门项目很好较好一般较差很差权重100-8180-6160-4140-2120-0人力资源部1、工作效率15%2、工作态度10%3、招聘的及时和效果15%4、培训规划及培训效果15%5、工资核算及发放10%6、人员安置的效果5%7、厂区安全保卫5%8、车辆管理5%9、企业内文体活动的策划5%10、与各部门协调配合情况15%总分»普通员工考核的主要内容普通员工综合评估表部门: 科室(组别)名称: 姓名:评分项 目( 权重)评分标准得分90-100分80-89分70-79分60-69 分59分 以 下单项小计工作责效80%岗位考核标准完成情况 超额/提前完成原计划按时完成原定计划 完成原定计划80% 以 下完成原定计划60% 以 下完成原定计划60% 以下工作质量 远优于同事创造丰厚利益略优于同事带来明显利益质量平平甚少失误工作失误次数或程 度在合理范围之内或在平均水准之上工作失误次数或程度在合理范围之外或平均水准之下工作效率 工作效率远超过一般水准工作效率略超过一般水准工作效率近于一般水准工作效率低于一般水准工作效率远低于一般水准工作创新 积极研究显著改进工作主动改进工作有创 意完成现有工作尚能进行改进满足于现在,不改进,但能接受改进创新墨守成规没有且不能接受改革创新工作责任感 忠诚服务锐意进取处事稳健需极少督促尚称负责需督促工任懈散、被动推诿责任工作不力综合素质20%智能技能20%能胜任工作,有发展潜力能胜任工作尚能胜任勉强胜任有待加强不能胜任勤勉程度 工作勤奋,积极改进工作尚算勤奋,且能改进工作缺乏主动和积极性工作中有懒惰迹象工作懒散、态度敷衍分析判断 知识经验丰富判断分析准确知识经验较丰富判断较准确具有一定知识判断尚算准确在较小范围内可自行判断单纯操作机械性地执行团结合作15%团结合作协调相融主动合作协调较好合作尚好合作一般尚能团结他人拒绝合作很难相处工作纪律10%模范,严格遵守纪律自觉地遵守纪律能服从纪律纪律性较差需督促有违规行为部门负责人签字:总计分{ =分项分数X 权重}:部门内名次:其它要说明的问题:其它扣分 ( 此项由人力资源部填写 ):绩效考核结果处理系统(与工资挂钩)»操作说明 :在前面的流程中已经得出中层干部的考评结果,包括关键业绩得分、综合素质得分和满意度得分。对普通员工的考核结果即为该员工在部门内的得分。在该部分中将针对中层干部进行二维排名分析和总排名,这两种处理的结果将用于后面的薪酬分配体系中。二维排名分析将为晋升、加薪及确定培养方向提供依据;总排名将决定年终奖金的分配。对员工的考核结果进行调整处理后在总公司范围内排名,为员工的晋升、加薪和年终奖提供依据。人力资源部在完成考评结果的处理和初步分析后,将排名情况公布。过了申诉期后,撰写干部评估报告,由部门经理会同人力资源部撰写员工评估报告。由人力资源部将评估报告上交考评委员会讨论决定并将最终考评结果公布或反馈给本人。中层管理干部的排名二维排名姓 名 工作绩效考核名次 综合素质排名A 1 1B 2 2C 3 3D 4 4年终时针对工作绩效,综合素质(个人品质及领导素质)两部分考核结果,进行硬性排名,并进行二维分析。总排名姓名 考核总分名次A 1B 2C 3D 4年终时针对工作绩效、综合素质及满意度考核结果计算总分(计算方法参前),并进行排名。备注:各考评对象如被发现有重大违纪事件,则根据公司有关规定和领导指示,对考核结果予以扣分(主要由考核委员会主持)二维分析:绩效与能力综合分析考核后应结合被考核者能力与业绩综合设计其发展方向经综合分析,根据考评结果决定:普通员工的排名方法:§奖金收入与考核指标挂钩:普通员工全员排名计算方法示例计算过程1、按部门列出每一位员工的姓名、考评分数S。2、一次调整:计算每一部门考评分数的平均分A,该部门员工分数调整为(100/A)3、二次调整:以得分最低的部门分数为1,按比例求出部门权分;以部门权分乘以员工一次调整得分得二次调整得分4、重新排序注:部门权分不要大于一次调整后(最高分+最低分)/(2*最低分),如大于概述,将权分开方后重新求得,如:最高分为119,最低分为71.4。则权分不应大于(119+71.4)/(2*71.4)=1.33,此次权分最高为1.214,可以直接使用,如果权分为1、1.21、1.369、1.44。最高达到1.44,则应将权分全部开方使用,即权分应为1、1.1、1.17、1.2“部门得分”利用部门经理的业绩得分。§考评计算表部门姓名得分部门平均分一次调比例一次调整后得分部门得分部门权分二次调整得分AA18678100/78=1.282A284A380A478A576A672A770BB18072100/72=1.389B278B370B460CC110096100/96=1.042C296C392DD110084100/84=1.190D296D388D476D560薪酬分配的基本制度职等工资制•按职等确定月度工资水平•按每月考核结果分配绩效工资•各等的升降以考核为依据年终奖金•员工年终奖金以考核为依据注:员工年收入=职等工资*12月+12 *每月绩效工资+年终奖金•职等工资:参照行政级别将全公司各岗位统一划分等级的工资制度。•各岗位职等工资额=现行工资结构中减除奖金以外的部分。为保证其刺激性,也可以再加大其额度。☆绩效与工资挂钩方案之一——根据排名结果确定绩效工资权数1、对各层级进行排名2、根据排名结果确定A、B、C、D、E级A级点总人数的10%、B级点总人数的20%C级点总人数的40%、 D级点总人数的20%E级点总人数的10%3、A级的绩效工资权数为1.4、 B级的绩效工资权数为1.2C级的绩效工资权数为1.0、D级的绩效工资权数为0.8E级的绩效工资权数为0.64、根据权数计算个人绩效工资总绩效工资*个人权数/权数总值☆绩效与工资挂钩方案之二——根据销售业绩控制绩效工资总量1、确定年度每月标准销售额。2、根据每月实际销额,调整绩效工资总量绩效工资系数为:当月实际销额/每月标准销额3、每月实发绩效工资总额为:标准绩效工资总额*当月绩效工资系数☆绩效与工资挂钩方案之三——员工每月绩效工资计算工公式绩效工资=该层级总绩效工资*当月绩效工资系数*(个人权数/该层级权数总值)☆绩效与工资挂钩方案之四——月绩效工资计算流程
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