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安全生产法律法规-规章制度和操作规程执行法规标准规范.doc

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安全生产 法律法规 规章制度 操作规程 执行 法规 标准规范
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\\各部门识别和获取适用法律、法规及标准记录表识别部门办公室编号: BZH4.1-2 序号识别的法律、法规、标准名称识别日期1中华人民共和国安全生产法2014.12中华人民共和国职业病防治法2014.13中华人民共和国消防法2014.14中华人民共和国劳动法2014.15中华人民共和国劳动合同法2014.16中华人民共和国工会法2014.17中华人民共和国突发事件应对法2014.18中华人民共和国环境保护法2014.19工伤保险条例2014.110火灾事故调查规定2014.111安全生产许可证条例2014.112特种作业人员安全技术培训考核管理规定2014.113职业病危害事故调查处理办法2014.114关于生产经营单位主要负责人安全生产管理人员及其他从业人员安全生产培训考核工作的意见2014.115关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见2014.116安全生产行政复议暂行办法2014.117关于印发(职业病目录)》的通知2014.118安全生产培训管理办法2014.119生产安全事故报告和调查处理条例2014.120安全生产事故隐患排查治理暂行规定2014.121消防监督检查规定2014.122工业产品生产许可证管理条例2014.123作业场所职业健康监督管理暂行规定2014.124国务院关于进一步加强安全生产的决定2014.125国务院关于进一步加强消防工作的意见2014.126劳动用品监督管理规定2014.127安全生产违法行为行政处罚办法2014.128企业安全生产风险抵押金管理暂行办法2014.129特种设备质量监督与安全监察规定2014.130特种设备作业人员监督管理办法2014.131职业健康监护管理办法2014.132职业病危害项目申报管理办法2014.133防雷装置设计审核和竣工验收规定2014.134生产经营单位安全培训规定2014.135关于开展作业场所职业病危害申报工作的通知2014.136生产安全事故应急预案管理办法2014.137关于印发<劳动防护用品配备标准(试行)>的通知2014.138生产安全事故信息报告和处置办法2014.139建设工程消防监督管理规定2014.140厂矿道路设计规范2014.141工业企业噪声控制设计规范2014.142工业企业设计卫生标准2014.143工作场所有害因素职业接触限值  化学有害因素2014.144工作场所有害因素职业接触限值  物理因素2014.145工作场所职业病危害警示标识2014.146安全标志及其使用导则2014.147高处作业分级2014.148职业眼面部防护焊接防护 第1部分:焊接防护具2014.149安全色2014.150职业性接触毒物危害程度分级2014.151生产性粉尘作业危害程度分级2014.152企业职工伤亡事故分类2014.153企业职工伤亡事故经济损失统计标准2014.154个体防护装备选用规范2014.155有毒作业分级2014.156工业企业厂界环境噪声排放标准2014.157作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求2014.158生产过程安全卫生要求总则2014.159有毒作业场所空气采样规范2014.160生产过程危险和有害因素分类与代码2014.161用电安全导则2014.162常用化学危险品贮存通则2014.163一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准2014.164呼吸防护用品的选择、使用与维护2014.165建筑物防雷设计规范2014.166建筑灭火器配置设计规范2014.167噪声作业分级2014.168有毒作业分级检测规程2014.169厂区设备检修作业安全规程2014.170防止静电、闪电和杂散电流引燃的措施2014.171生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则2014.172固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯2014.173固定式钢梯及平台安全要求 第2部分:钢斜梯2014.174固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台2014.175建筑设计防火规范2014.176危险化学品目录2014.177化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范2014.178消防安全标志2014.179常用危险化学品安全周知牌编制导则2014.180职业健康监护技术规范2014.181企业安全生产标准化基本规范2014.1识别人: 识别日期: 各部门识别和获取适用法律、法规及标准记录表识别部门财务部编号: BZH4.1-2 序号识别的法律、法规、标准名称识别日期1中华人民共和国职业病防治法2014.12因工死亡职工供养亲属范围规定2014.13关于印发(职业病目录)》的通知2014.14作业场所职业健康监督管理暂行规定2014.15安全生产违法行为行政处罚办法2014.16企业安全生产风险抵押金管理暂行办法2014.17企业安全生产费用提取和使用管理办法2014.1891011121314151617181920识别人: 识别日期 各部门识别和获取适用法律、法规及标准记录表识别部门生产部编号: BZH4.1-2 序号识别的法律、法规、标准名称识别日期1中华人民共和国道路交通安全法2014.12特种设备安全监察条例2014.13仓库防火安全管理规则2014.14电气安全工作规程2014.15女职工劳动保护规定2014.16中华人民共和国道路运输条例2014.17压力容器安全技术监察规程2014.18包装储运图示标志2014.19生产设备安全卫生设计总则2014.110机械安全防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求2014.111工业管道基本识别色、识别符号和安全标示2014.112足部防护电绝缘鞋2014.113供配电系统设计规范2014.11435-110KV变电所设计规范2014.115电气装置安装工程接地装置施工及验收规范2014.116工业企业总平面设计规范2014.117现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范2014.118有毒气体检测报警仪技术条件及检测方法2014.119易燃易爆性商品储藏养护技术条件2014.120毒害性商品储藏养护技术条件2014.121爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范2014.12210KV及以下变电所设计规范2014.123建筑照明设计标准2014.124消防安全标志设置要求2014.1识别人: 识别日期: 法律法规培训记录编号: BZH4.1-3教育、培训名称培训类型地 点日 期主 讲 人记录人参加人数教育、培训主要内容:参加教育、培训的人员签到(登记)效果评估培训实施效果评价(学习效果评价法)1、采取哪种评价方法: A考试 B考问 C实际操作 其 他:2、对不具备知识技能要求的人采取了那些措施: A不允许上岗工作 B再培训 其他:学员反馈:□好;□较好;□差绩效改善:□好;□较好;□差测试结果的分析:□优;□良好;□差现场应用能力:□好;□较好;□差培训适宜性评估取得的成绩、存在的问题及改进的措施建议等安全生产法律法规、规章制度和操作规程执行和适用情况检查评估报告编写人: 审核人: 批准人: 批准日期:  公司概述:主要职业危害因素有:生产性粉尘、噪声。 针对这些危险有害因素,公司制定了相应的防范措施,并在实际工作中得到落实,有效地防止了工伤事故和职业病的发生。一、检查和评估目的为了解公司半年来安全法律、法规和规程的执行情况和适用性,不断改进管理方式,完善管理制度,做到持续改进,实现源头防范的目的。二、检查评估依据1、公司安全生产标准化规章制度;2、工贸企业企业安全生产标准化评定标准。3、适用的安全法律、法规和其他要求、安全管理情况、检查与测量记录等。三、评价范围1、报告涉及的主要安全法律、制度规程标准。2、报告涉及公司以上所列的危险危害因素。2、报告涉及的场所:体系内各单位产生设施、设备。3、报告涉及安全的法律、法规要求:《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》《大气污染防治法》、《生产性粉尘作业危害程度分级》、《环境噪声污染防治法》等。4、公司安全法律制度执行和适用情况检查评估领导小组组长:企业负责人组员:各部门负责人四、安全法律、制度规程执行及适用情况调查(1)安全法律、制度规程获取情况通过政府职能部门、网络、书店等获取收集涉及相关的法律法规,并识别出本公司适用的安全法律法规及其它要求。公司目前执行的安全管理制度,安全操作规程基本能满足企业目前的生产状况与相关安全管理工作的需求。(2)安全法律、制度规程执行情况调查通过查阅各种资料、记录和现场查看,公司对安全法律法规和安全制度规程的执行情况良好,主要体现在:① 建立健全了安全管理机构和管理网络,设立了安全管理部门,设置1名专职安全管理人员。② 健全了各项规章制度和操作规程。制定了安全生产责任制、岗位安全操作规程等,建立了公司安全管理体系13大类档案资料,完善、规范基础管理工作。③ 制定了各种事故应急救援措施,各种应急物资配备充足到位,定期开展应急培训和演练。④ 对新入厂员工进行三级安全教育,并开展全员安全上岗培训,经常开展各种形式的安全活动。⑤ 特种作业经过培训并取得特种作业证,持证上岗率100%,并按时进行复审。⑥ 对压力容器、压力管道、起重设施等都进行了定期检验,各种安全保护设施完好有效。⑦ 按标准发放了劳保护品,保障员工作业过程中的安全防护。⑧ 定期开展安全检查,及时整改隐患。⑨ 按期组织职工参加职业健康体检。⑩ 各种职业卫生设施正常运行。⑪ 劳动防护用品、防暑降温药品按规定发放,现场清凉饮料供应充足,职工劳保用品穿戴情况良好。⑫ 安全管理绩效良好,一年来没有发生重大工伤、火灾、重大设备、交通、生产等事故,没有出现职业病倒,实现了安全生产目标。五、安全制度规程适用情况调查1、安全制度规程充分性检查目前公司的各种安全生产标准化管理文件基本覆盖安全生产管理各个方面,但按《工贸企业安全生产标准化基本规范》的要求,部分管理制度如安全生产费用投入、安全生产责任制的管理制度、安全生产责任制和应急管理制度等制度需要进一步完善修订。根据公司的生产特点,目前公司共有41项安全规章管理制度,但随着公司运营转型及公司的生产结构调整,相关安全管理制度也应持续改进。2、安全制度规程适用性检查检查组对属于分厂的安全管理和安全规程内容进行了全面检查,基本上内容符合实际情况,可继续使用,但也存在一些问题:安全操作规程基本满足生产实际需要,但由于随着工艺的变化,设备、设施也作相应的增加或减少,安全操作规程也及时做相应的增减。由于人员、工艺、设备及设施的变化危险有害因素也相应发生变化,故对危险点源如期进行识别,做好变更管理制度的执行。应急救援措施方案方面,对较大危险源已制定相应的应急措施,根据公司规章制度要求,部分应急措施格式要有关规定有偏差,事故预防预警方面内容本土化程度不足,对公司的应急救援预案应多加演练,及时修订。六、检查评估结论:公司对各种安全法律法规制度规程遵守情况良好,各种安全管理制度基本适用,但部分安全生产职责、规程需要修改。相关目录附后。安全生产法律法规及其他要求合规性评价表编号: BZH4.1-4 评价部门:(盖章)填报日期:序号对应公司/部门活动法律、法规、标准和其他要求名称颁布日期实施日期使用条款摘录评价结果备注1道路驾驶《中华人民共和国道路交通安全法》2003.10.282004.5.1第二章第19条 车辆和驾驶人要求;第21条不得驾驶有安全隐患的机动车;第22条驾驶人应遵守交通法规,不得酒后、过度疲劳等驾驶公司机动车定期定点检查保养,明确规定驾驶人不得违规驾驶,不疲劳驾驶,并监督驾驶行为。符合安全要求2群体性活动《大型群众性活动安全管理条例》2007.8.292007.10.1第一章 总则、第二章 安全责任、第三章 安全管理符合安全要求3公司消防安全管理《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》2001.10.192002.5.1第19条 单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾有可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全又重大影响的部位确定为消防安全重点部位,设置明显的防火标志,实行严格管理对公司原料库、成品库等消防安全重点部位设有明显的防火标志。符合安全要求4厨房液化气贮存、使用工作场所安全使用化学品的规定1996.12.201997.1.1第三章 使用单位的职责贮存和使用化学品处有MSDS,配置了消防设施及制定了泄漏应急措施。符合安全要求制表人: 部门负责人: 企业规章制度、操作规程文件发文回收登记编号: BZH4.2-1序号文件性质文件标题发送部门收文部门收件人收文日期回收人回收日期备注规章制度文件评审表本次评审性质:□年度评审□修订文件 □废止文件 编号: BZH4.2-2文件名称:文件编号:版本:文件生效(废止)日期: 年 月 日文件评审日期: 年 月 日评审参加人员签名(或见评审会议签到表)。(要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等)评审原因(按《文件管理制度》中所列原因填写)□当国家法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时;□当企业归属、体制、规模发生重大变化时; □当生产设施新建、扩建、改建时;□当工艺路线和装置设备发生变革时; □当上级安全监督部门提出相关意见时;□当安全大检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时;□当分析重大事故和重复事故原因,发现制度因素时; □其他有关事项。评审文件的主要内容:评审文件建议更改内容简述: 文件评审记录人: 年 月 日编制部门审核意见: 签字: 年 月 日主管领导审批意见: 签字: 年 月 日操作规程文件评审表本次评审性质:□年度评审□修订文件 □废止文件 编号: BZH4.2-2文件名称:文件编号:版本:文件生效(废止)日期: 年 月 日文件评审日期: 年 月 日评审参加人员签名(或见评审会议签到表)。(要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等)评审原因(按《文件管理制度》中所列原因填写)□当国家法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时;□当企业归属、体制、规模发生重大变化时; □当生产设施新建、扩建、改建时;□当工艺路线和装置设备发生变革时; □当上级安全监督部门提出相关意见时;□当安全大检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时;□当分析重大事故和重复事故原因,发现制度因素时; □其他有关事项。评审文件的主要内容:评审文件建议更改内容简述: 文件评审记录人: 年 月 日编制部门审核意见: 签字: 年 月 日主管领导审批意见: 签字: 年 月 日文件评审修订记录表编号: BZH4.2-3评审修改制度名称评审修改日期评审修改原因评审修订负责部门评审修改内容修改人:新制度教育培训培训部门负责人:新制度实施情况相关部门负责人:批准部门意见企业主管负责人: 规章制度、操作规程培训记录及效果评估表编号: BZH4.2-4教育、培训名称地 点日 期主 讲 人记录人参加人数教育、培训主要内容:参加教育、培训的人员签到(登记)效果评估培训实施效果评价(学习效果评价法)1、采取哪种评价方法: A考试 B考问 C实际操作 D 其 他:2、对不具备知识技能要求的人采取了那些措施: A不允许上岗工作 B再培训 C 其他:学员反馈: □好; □较好; □差绩效改善: □好 □较好; □差测试结果的分析: □优; □良好; □差现场应用能力: □好; □较好; □差培训适宜性评估取得的成绩、存在的问题及改进的措施建议等领导现场带班安排表编号: BZH4.3-1星 期姓 名职务联系电话备 注领导带班现场交接班记录表编号: BZH4.3-2日 期时 间带班人职 务带班工作情况说明今天排查了什么岗位,检查情况,检查中存在的问题存在问题和注意事项现场问题整改:(有问题需要整改,没问题不需要整改。)班组长签字确认:接班人签 字(如无接班人员,划“∕”标示。)文件销毁申请单编号: BZH4.7-2文件名称编号版本份数销毁原因: 申请人: 日期:所在部门意见:签名: 日期:文件控制主管部门意见: 签名: 日期:管理者代表意见: 签名: 日期:备注:外来文件清单 编号: BZH4.7-4序 号文件名称文件编号版本保存期限部 门备 注安全标准化管理体系文件编写和修订计划编号: BZH4.7-5序号文件名称文件编号对应手册要求编写/修订人完成时间 编制人: 批准: 安全生产奖励记录编号: BZH4.9-1奖励日期奖励部门或个人主 要 理 由奖励物品或现金(元)授 奖 部 门备注 安全生产处罚记录编号: BZH4.9-2时间姓名工作岗位(作业种类)处罚原因处置意见批准部门或批准人事后继续处理情况备注安全生产会议记录表编号: BZH4.10-1主持人会议地点记录人会议时间会议主题参与人员会议纪要:注:公司安全会议每二月不少于一次,此表由档案管理员保存,期限5年。法律法规培训记录编号: BZH4.1-3教育、培训名称中华人民共和国安全生产法培训类型法律、规章、规程地 点公司会议室日 期主 讲 人 记录人 参加人数教育、培训主要内容:第三条 安全生产管理,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规,加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制度,完善安全生产条件,确保安全生产。第五条 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。 第七条 工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督,维护职工在安全生产方面的合法权益。第二章 生产经营单位的安全生产保障 第三章 从业人员的权利和义务第五章 生产安全事故的应急救援与调查处理参加教育、培训的人员签到(登记)效果评估培训实施效果评价(学习效果评价法)B1、采取哪种评价方法: A考试 B考问 C实际操作 其 他:2、对不具备知识技能要求的人采取了那些措施:B A不允许上岗工作 B再培训 其他:学员反馈:□好;■较好;□差绩效改善:□好;■较好;□差测试结果的分析:□优;■良好;□差现场应用能力:□好;■较好;□差培训适宜性评估取得的成绩、存在的问题及改进的措施建议等考试结果成绩良好;知识点多,掌握难度大争取用PPT的形式培训,寓教于乐法律法规培训记录编号: BZH4.1-3教育、培训名称中华人民共和国职业病防治法培训类型法律、规章、规程地 点公司会议室日 期主 讲 人 记录人 参加人数教育、培训主要内容:第三条 职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针,实行分类管理、综合治理。第五条 用人单位应当建立、健全职业病防治责任制,加强对职业病防治的管理,提高职业病防治水平,对本单位产生的职业病危害承担责任。第十三条 产生职业病危害的用人单位的设立除应当符合法律、行政法规规定的设立条件外,其工作场所还应当符合下列职业卫生要求:(一)职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准;(二)有与职业病危害防护相适应的设施;(三)生产布局合理,符合有害与无害作业分开的原则;(四)有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施;(五)设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求;第十五条 新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目(以下统称建设项目)可能产生职业病危害的,建设单位在可行性论证阶段应当向卫生办公室门提交职业病危害预评价报告。参加教育、培训的人员签到(登记)效果评估培训实施效果评价(学习效果评价法)B1、采取哪种评价方法: A考试 B考问 C实际操作 其 他:2、对不具备知识技能要求的人采取了那些措施:B A不允许上岗工作 B再培训 其他:学员反馈:□好;■较好;□差绩效改善:□好;■较好;□差测试结果的分析:□优;■良好;□差现场应用能力:□好;■较好;□差培训适宜性评估取得的成绩、存在的问题及改进的措施建议等考试结果成绩良好;知识点多,掌握难度大争取用PPT的形式培训,融入公司实际情况,寓教于工作中法律法规培训记录编号: BZH4.1-3教育、培训名称特种设备安全监察条例培训类型法律、规章、规程地 点公司会议室日 期主 讲 人 记录人 参加人数教育、培训主要内容:第二十二条第三款为:“气瓶充装单位应当向气体使用者提供符合安全技术规范要求的气瓶,对使用者进行气瓶安全使用指导,并按照安全技术规范的要求办理气瓶使用登记,提出气瓶的定期检验要求。”十一、第四十条改为第三十九条,第一款为:“特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训,保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全、节能知识。第三章 特种设备的使用:参加教育、培训的人员签到(登记)效果评估培训实施效果评价(学习效果评价法)B1、采取哪种评价方法: A考试 B考问 C实际操作 其 他:2、对不具备知识技能要求的人采取了那些措施:B A不允许上岗工作 B再培训 其他:学员反馈:□好;■较好;□差绩效改善:□好;■较好;□差测试结果的分析:□优;■良好;□差现场应用能力:□好;■较好;□差培训适宜性评估取得的成绩、存在的问题及改进的措施建议等考试结果成绩良好;部分员工不易理解争取按员工类型分类培训,融入公司实际情况企业规章制度、操作规程文件发文回收登记编号: BZH4.2-1序号文件性质文件标题发送部门收文部门收件人收文日期回收人回收日期备注1规章制度安全生产目标管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.202规章制度设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.203规章制度安全生产责任制的管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.204规章制度安全生产责任制办公室生产部2014.1.182014.1.205规章制度安全生产费用提取和使用管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.206规章制度员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.207规章制度法律法规标准规范管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.208规章制度规章制度的管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.209规章制度领导现场带班管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2010规章制度班组岗位达标管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2011规章制度特种作业人员管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2012规章制度消防管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2013规章制度文件管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2014规章制度档案管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2015规章制度安全生产奖惩制度办公室生产部2014.1.182014.1.2016规章制度安全生产工作例会制度办公室生产部2014.1.182014.1.2017规章制度安全现场管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2018规章制度电气安全管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2019规章制度劳动防护用品和保健品管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2020规章制度设备设施安全管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2021规章制度工伤管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2022规章制度教育培训管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2023规章制度建设项目“三同时”的管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2024规章制度设备设施变更管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2025规章制度设备实施检修、维护、保养制度办公室生产部2014.1.182014.1.2026规章制度设备设施验收管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2027规章制度生产设备设施拆除和报废管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2028规章制度“三违”行为管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2029规章制度危险作业安全管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2030规章制度操作牌与检修牌管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2031规章制度警示标志和安全防护管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2032规章制度风险评价管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2033规章制度承包商、供应商等相关方管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2034规章制度变更管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2035规章制度安全检查及隐患治理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2036规章制度隐患评估分析制度办公室生产部2014.1.182014.1.2037规章制度危险辨识、评价和控制管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2038规章制度重大危险源管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2039规章制度职业健康管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2040规章制度应急管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2041规章制度事故管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.2042规章制度绩效评定管理制度办公室生产部2014.1.182014.1.20434445规章制度文件评审表本次评审性质:□年度评审■修订文件 □废止文件 编号: BZH4.2-2文件名称:变更管理制度文件编号: BZH7.6版本:2014文件生效(废止)日期: 2014年1月1日文件评审日期: 2014年1月1日评审参加人员签名(或见评审会议签到表)。(要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等)评审原因(按《文件管理制度》中所列原因填写)■当国家法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时;□当企业归属、体制、规模发生重大变化时; □当生产设施新建、扩建、改建时;□当工艺路线和装置设备发生变革时; □当上级安全监督部门提出相关意见时;□当安全大检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时;□当分析重大事故和重复事故原因,发现制度因素时; □其他有关事项。评审文件的主要内容:安全检查及隐患治理制度评审文件建议更改内容简述:职责、变更程序、工艺设备变更、人员变更 文件评审记录人: 2014年1月1日编制部门审核意见:已确认符合企业实情,申请进行更换 签字: 2014年1月1日主管领导审批意见:予以批准 签字: 2014年1月1日规章制度文件评审表本次评审性质:□年度评审■修订文件 □废止文件 编号: BZH4.2-2文件名称:绩效评定管理制度文件编号:BZH13.1版本:2014文件生效(废止)日期: 2014年1月1日文件评审日期: 2014年1月1日评审参加人员签名(或见评审会议签到表)。(要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等)评审原因(按《文件管理制度》中所列原因填写)■当国家法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时;□当企业归属、体制、规模发生重大变化时; □当生产设施新建、扩建、改建时;□当工艺路线和装置设备发生变革时; □当上级安全监督部门提出相关意见时;□当安全大检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时;□当分析重大事故和重复事故原因,发现制度因素时; □其他有关事项。评审文件的主要内容:标准化绩效评定频次和周期评审文件建议更改内容简述:标准化绩效评定频次和周期每年至少进行一次安全生产标准化绩效评定,相邻两次绩效评定的间隔时间不超过12个月。在发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定 文件评审记录人: 2014年1月1日编制部门审核意见:已确认符合企业实情,申请进行更换 签字: 2014年1月1日主管领导审批意见:予以批准 签字: 2014年1月1日规章制度文件评审表本次评审性质:□年度评审■修订文件 □废止文件 编号: BZH4.2-2文件名称:安全生产费用提取和使用管理制度文件编号:BZH3.1版本:2014文件生效(废止)日期: 2014年1月1日文件评审日期: 2014年1月1日评审参加人员签名(或见评审会议签到表)。(要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等)评审原因(按《文件管理制度》中所列原因填写)■当国家法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时;□当企业归属、体制、规模发生重大变化时; □当生产设施新建、扩建、改建时;□当工艺路线和装置设备发生变革时; □当上级安全监督部门提出相关意见时;□当安全大检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时;□当分析重大事故和重复事故原因,发现制度因素时; □其他有关事项。评审文件的主要内容:安全生产费用适用于以下生产事项评审文件建议更改内容简述:5.3.1 完善、改造和维护安全防护设备设施;5.3.2 安全生产教育培训和配备劳动防护用品;5.3.3 安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改;5.3.4 职业危害防治,职业危害因素监测、事故隐患和职业健康体检;5.3.5 设备设施安全性能检测检验;5.3.6 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;5.3.7 安全标志和标识;5.3.8 其他和安全生产直接相关的物品或者活动。 文件评审记录人: 2014年1月1日编制部门审核意见:已确认符合企业实情,申请进行更换 签字: 2014年1月1日主管领导审批意见:予以批准 签字: 2014年1月1日文件评审修订记录表编号: BZH4.2-3评审修改制度名称安全生产费用提取和使用管理制度评审修改日期2014.1.1评审修改原因企业安全生产标准化基本规范发布实施评审修订负责部门办公室评审修改内容安全生产费用适用于以下生产事项5.3.1 完善、改造和维护安全防护设备设施;5.3.2 安全生产教育培训和配备劳动防护用品;5.3.3 安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改;5.3.4 职业危害防治,职业危害因素监测、事故隐患和职业健康体检;5.3.5 设备设施安全性能检测检验;5.3.6 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;5.3.7 安全标志和标识;5.3.8 其他和安全生产直接相关的物品或者活动。修改人: 新制度教育培训 已落实新制度的具体教育培训工作培训部门负责人: 新制度实施情况 经核查已落实,并形成记录相关部门负责人: 批准部门意见 同意进行修改,并递交总经理进行签发企业主管负责人: 文件评审修订记录表编号: BZH4.2-3评审修改制度名称有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度评审修改日期2014.1.1评审修改原因企业安全生产标准化基本规范发布实施评审修订负责部门办公室评审修改内容4.2.1 工艺设备变更范围包括:(1)生产能力的改变。(2)物料的改变(包括成分比例的变化)。(3)设备、设施负荷的改变。(4)工艺设备设计依据的改变。(5)设备和工具的改变或改进。(6)工艺参数的改变(如温度、流量、压力等)。(7)安全报警设定值的改变。(8)仪表控制系统及逻辑的改变。(9)软件系统的改变。(10)安全装置及安全联锁的改变。(11)非标准的(或临时性的)维修。修改人: 新制度教育培训 已落实新制度的具体教育培训工作培训部门负责人: 新制度实施情况 经核查已落实,并形成记录相关部门负责人: 批准部门意见 同意进行修改,并递交总经理进行签发企业主管负责人: 文件评审修订记录表编号: BZH4.2-3评审修改制度名称绩效评定管理制度评审修改日期2014.1.1评审修改原因企业安全生产标准化基本规范发布实施评审修订负责部门办公室评审修改内容3.1企业领导:组织安委会全体成员参与,按职责进行明确分工,确定评定各环节的主要负责人,并协调各部门积极参与到评定工作中;3.2 安全生产主管部门:是企业评定的主管部门和具体组织实施部门。在创建初期,经过一段时间企业安全标准化管理系统的运行后,即可组织进行评定。在通过标准化评定后,每年实施落实至少一次的企业标准化自主评定工作。主要职责:负责编制安全生产标准化绩效评定方案和报告;监督检查各单位安全生产标准化自评工作;督促各相关部门制定纠正和预防措施计划,并跟踪实施情况;负责安全生产标准化绩效评定工作相关记录的分发、保存和建档;根据评定结果和安全预警信息提出持续改进意见和工作规划。3.3 各职能主管部门和生产单位:对分管专业进行绩效评定,形成分管专业安全生产标准化绩效评定分级报告,上报公司安全管理部门。修改人: 新制度教育培训 已落实新制度的具体教育培训工作培训部门负责人: 新制度实施情况 经核查已落实,并形成记录相关部门负责人: 批准部门意见 同意进行修改,并递交总经理进行签发企业主管负责人: 规章制度、操作规程培训记录及效果评估表编号: BZH4.2-4教育、培训名称安全生产费用提取和使用管理制度、变更、绩效评定管理制度地 点公司会议室日 期主 讲 人 记录人 参加人数教育、培训主要内容:安全生产费用提取和使用管理制度有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度绩效评定管理制度参加教育、培训的人员签到(登记)效果评估培训实施效果评价(学习效果评价法):B1、采取哪种评价方法: A考试 B考问 C实际操作 D 其 他:2、对不具备知识技能要求的人采取了那些措施:B A不允许上岗工作 B再培训 C 其他:学员反馈: □好; ■较好; □差绩效改善: ■好 □较好; □差测试结果的分析: ■优; □良好; □差现场应用能力: □好; ■较好; □差培训适宜性评估取得的成绩、存在的问题及改进的措施建议等新的制度易于掌握一次培训的次数过多最好进行分次培训领导现场带班安排表编号: BZH4.3-1星 期姓 名职务联系电话备 注周一 总经理周二 办公室长周三 财务部长周四 生产部长周五 专职安全管理员周六 仓库负责人周日领导带班现场交接班记录表编号: BZH4.3-2日 期时 间带班人职 务带班工作情况说明今天排查了什么岗位,检查情况,检查中存在的问题存在问题和注意事项现场问题整改:(有问题需要整改,没问题不需要整改。)班组长签字确认:接班人签 字(如无接班人员,划“∕”标示。)文 件 借 阅 (复 制) 记 录 编号: BZH4.7-1时间文件名称文件编号分发号版本受控状态借阅复制份数签名归还时间收件人备注2014.1.24文件管理制度 BZH4.7012014受控23.262014.1.27电气安全管理制度 BZH4.12012014受控23.282014.4.3劳动防护用品和保健品 BZH4.13012014受控24.52014.4.14教育培训管理制度 BZH5.1012014受控24.152014.5.24“三违”行为管理制度 BZH7.1012014受控25.252014.5.28风险评价管理制度 BZH7.5012014受控25.312014.6.1变更管理制度 BZH7.7012014受控26.22014.6.12风险评价管理制度 BZH7.5012014受控26.15文件销毁申请单编号: BZH4.7-2文件名称安全教育培训制度编号版本份数 BZH001销毁原因:此安全教育培训制度不够全面,已制定新的教育培训制度替代此版本。 申请人: 日期:2014.1.1所在部门意见:已有新版本制度,同意销毁签名: 日期:2014.1.1文件控制主管部门意见:同意销毁 签名: 日期:2014.1.1管理者代表意见:同意销毁 签名: 日期:2014.1.1备注:文件销毁原因如下:法律法规失效、新规章制度实施、新操作规程实施、新责任制实施、档案记录存放年限已满等外来文件清单 编号: BZH4.7-4序 号文件名称文件编号版本保存期限部 门备 注安全标准化管理体系文件编写和修订计划编号: BZH4.7-5序号文件名称文件编号对应手册要求编写/修订人完成时间1企业安全管理制度 BZH年底进行评审修订 2014.12企业设备及岗位操作规程 BZH年底进行评审修订 2014.13企业红头文件 BZH根据人员及实际情况调整 2014.14其它标准化体系文件 BZH年底进行评审修订 2014.1 编制人: 批准: 安全生产奖励记录编号: BZH4.9-1奖励日期奖励部门或个人主 要 理 由奖励物品或现金(元)授 奖 部 门备注 安全生产处罚记录编号: BZH4.9-2时间姓名工作岗位(作业种类)处罚原因处置意见批准部门或批准人事后继续处理情况备注安全生产会议记录表编号: BZH4.10-1主持人 会议地点公司会议室记录人 会议时间会议主题日常例会参与人员会议纪要:上次会议整改项:1:做好新员工的三级安全教育工作,签好安全责任书;2:补充重要部位的安全警示标示;3:定置管理工作应加强,占用安全通道现象屡现。已采取措施:1:已全部通过三级安全教育,并签好了安全责任书;2:在易燃品仓库的侧门,新增安全警示标志;3:老大难问题,受限于厂房。考虑安全通道线改道。本次会议内容:1:按计划:做好安全教育培训计划;2:做一次季节性安全检查、综合新安全检查;3:各部门做好归口的法律发规识别工作;本月不符合项:1:未作法律法规、规章制度执行及适用情况报告,要求安全管理部门在下月底前出具报告;2:临时用电线路未及时拆除现象常见,应加强管理。安全员做好监督工作。3:: 灭火器未每月按时检查,要求责任人做好检查工作,安全员进行跟踪确认。注:公司安全会议每二月不少于一次,此表由档案管理员保存,期限5年。安全生产会议记录表编号: BZH4.10-1主持人 会议地点公司会议室记录人 会议时间会议主题日常例会参与人员会议纪要:做好以下安全相关工作:1、 安全监督检查。加强每月一次的安全检查主要参加人员安全员、主体负责人根据检查情况下达整改指令,每月底召开安全例会,通报近期安全工作情况。 2、 安全巡检制度。现场巡检人员、安全员、管理人员等要根据制度对各个部位进行巡检并登记。巡检频率较低,不按制度执行的按相关规定处罚;3、 厂内车辆管理。要加强现场人员监督管理,控制好车辆行驶速度。 4、 分区域设定安全责任人、特种工岗前培训。检查各岗位安全操作规程是否便于取阅,对岗位危险源认识是否清晰,对员工进行针对性培训。 5、 作业票使用。目前高空作业、动火作业、吊装作业等很少,各级人员对办理作业票几乎无认识,应加强这方面的管理,使其规范化。注:公司安全会议每二月不少于一次,此表由档案管理员保存,期限5年。安全生产会议记录表编号: BZH4.10-1主持人 会议地点公司会议室记录人 会议时间会议主题日常例会参与人员会议纪要:做好以下安全相关工作:1、 安全监督检查。加强每月一次的安全检查主要参加人员安全员、主体负责人根据检查情况下达整改指令,每月底召开安全例会,通报近期安全工作情况。 2、 安全巡检制度。现场巡检人员、安全员、管理人员等要根据制度对各个部位进行巡检并登记。巡检频率较低,不按制度执行的按相关规定处罚;3、 厂内车辆管理。要加强现场人员监督管理,控制好车辆行驶速度。 4、 分区域设定安全责任人、特种工岗前培训。检查各岗位安全操作规程是否便于取阅,对岗位危险源认识是否清晰,对员工进行针对性培训。 5、 作业票使用。目前高空作业、动火作业、吊装作业等很少,各级人员对办理作业票几乎无认识,应加强这方面的管理,使其规范化。
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