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【可编辑】2017年部门支出绩效评价自评报告.doc

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可编辑 编辑 2017 部门 支出 绩效评价 报告
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2017年部门支出绩效评价自评报告(米易县妇幼保健计划生育服务中心)根据米易县财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知(米财预【2018】64号)的要求,我中心立即对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价,整体支出的评价重点是厉行节约保运转,降低医疗服务成本,经全面综合评价,我中心2017年度部门整体支出绩效自评得分97.76分。现将有关情况报告如下:一、部门(单位)概况(一)机构组成。我中心于2010年7月与米易县计划生育服务站、攀莲镇卫生院、攀莲镇城北社区卫生服务中心合并成立米易县公共卫生医疗服务中心,2016年9月县妇幼保健院与县计划生育服务中心整合为米易县妇幼保健计划生育服务中心。中心设立9个一级科室,主要有综合办公室、医务科、财务科、基层保健科、后勤保障科、公共卫生科、计生科、信息科、观音门诊部(现已撤销);下设10个二级科室,主要是妇产科、儿科、儿保科、孕保科、全科、中医科、检验科、影像科、药房、医保办兼出入院收费室。(二)机构职能。贯彻执行国家计划生育工作方针、政策、法律、法规、标准和技术规范;针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求,协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。提供计划生育技术服务,掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况,负责开展婚前医学检查、优生咨询工作,掌握人口质量,为提高人口素质服务。负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作。把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女,提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的动力。负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息收集、整理、分析评价工作,为县卫生行政部门提供决策的依据,并同时报上一级妇幼保健院。负责培训计划的制定,根据本县妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要,开展岗位培训。正确指导农村的新法接生,努力创造条件,提高乡卫生院产科助产水平,改善产科住院及接生条件,提高住院分娩率,降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导,开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。负责乡镇企业及农村劳动妇女的保健工作并监测女职工劳动保护规定的执行情况,及时向卫生行政部门反映。负责县、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。(三)人员及资产情况。我中心四家编制数为66人,2017年末下属的妇幼保健计划生育服务中心共有编制24人,实有在岗职工24人。年末无退休人员,因为退休人员工资已由社保局统一发放。2017年末资产总额2767.65万元,其中流动资产1041.72万元,固定资产1639.65万元,在建工程18.8万元,无形资产67.48万元;负债总额668.47万元,全部为流动负债;净资产总额2099.18万元,其中事业基金36.39万元,非流动资产基金1725.93万元,专用基金27.98万元,年末财政补助结转资金308.89万元。有2辆车辆编制数,实有1辆救护车和1辆计划生育服务用车。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况。2017年我中心年初预算293.6万元,上年结转328.54万元,年中追加预算1513.24万元,全年收入2135.38万元。(二)部门财政资金支出情况。2017年我中心决算支出1826.49万元,按功能分类,主要用于社会保障和就业支出35.8万元,医疗卫生和计划生育支出1767.2万元,用于住房保障支出23.49万元。年末结转308.89万元,主要是项目结余,无超预算支出的现象。三、部门财政支出管理情况(一)预算编制情况。我中心2017年预算编制严格按照县财政《关于编制2017年县本级预算通知》相关精神,认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规,掌握预算编制的相关政策,及时与县编办、县人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息,并实时更新单位基础信息数据库,准确编制部门预算,将部门预算收入全部纳入预算管理,全面完整地反映部门真实收入情况。以2016年12月31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分,采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我中心根据项目要求,对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估,通过细化支出用途,明确支出范围,采取零基预算方法编制。年初认真编制我中心整体绩效目标,按上级专项计划编制项目绩效目标。对需要县级财政配套经费的项目分期预算。(二)执行管理情况。我中心严格按工作进度执行预算,由财政按时足额直发工资,特别是项目资金,严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析,确保全年目标任务的完成。以节约为本,严格控制在编人员,压缩公用经费支出,特别是严格执行中央八项规定,加强公务出境(2017年我中心无公务出境支出)、公务接待、公务用车管理。进一步加强单位车辆管理,对公务用车实行统一调度、停放,尽量降低公务用车运行成本。对公务用车使用实行出车登记制度,登记核实车辆行驶公里数,严禁公车私用,与公务无关的费用由用车人自行负担。二是严格执行公务接待管理规定,控制接待费用。按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范医院公务接待工作,2017年我中心无超预算开支“三公”经费。(三)决算编制情况2017年决算编制合乎规定,数据准确,与财政部门拨款核对相符,与财政专户管理资金核对相符,上年结转和结余核对相符,指标变动在部门决算编报说明中详述;报表审核中关于退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编报中作说明;资产、负债中的往来款项也作了相应说明。根据部门决算改革需要,撰写了2016年部门决算分析报告撰写提纲,对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行(含对比分析)、年末结转结余、预算执行存在的问题等作了一一阐述。(四)支出绩效情况。2017年我院完成了门诊和住院医疗和妇女儿童保健工作及新生儿筛查工作。培训人员114人次;举办产、儿科适宜技术培训班和基本公共卫生服务项目培训班4期,培训184人次;举办托幼机构管理和保健人员培训1期,培训33人次。对全县12个乡镇卫生院40余个村卫生站的妇幼保健和项目工作进行4轮督导,印制18种妇幼保健和项目宣传资料共2万份,发放到全县各医疗保健机构。我院今年共举办妇幼卫生相关健康教育讲座4期,健康教育宣传活动6期,共发放宣传资料2.5万余份。通过多渠道、多形式的健康教育活动,使广大妇女,特别是民族地区的妇女生育观念、保健观念有了明显改善,自我保健意识及就医意识明显增强。完成了重点项目工作:2017年累计补助住院分娩农村产妇数1636人;指导2985人育龄妇女服用叶酸;孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测分别完成3169人次,婚检妇女检测分别为954人次,完成全年目标任务。完成婚前医学检查974对,婚检率为90.6%。检出疾病人数360人(其中指定传染病129人),疾病检出率为18.48%,其中医学指导人数96人。完成孕前优生健康检查899.5对,对查出的异常的夫妇进行了优生指导及治疗随访,有效地预防了出生缺陷。完成了县级民生工程,完成了5941名35-65岁妇女宫颈癌和乳腺癌筛查工作,检查出生殖道异常的有3919人,乳腺异常的有2715人,疑似宫颈癌前病变12人,确诊重度宫颈癌妇女1人,确诊乳腺癌患者1人,达到了妇女“两癌”早发现、早治疗,切实保护妇女身体健康的目的。成功创建了二级甲等妇幼保健,配合我县完成了国家级优质妇幼示范县创建工作。四、评价结论及建议(一)评价结论。总体来说,我中心2017年部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开,都严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,略有结余。有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,个别项目还超额完成。取得了较大的经济效益和社会效益,得到了政府部门和社会公众的认可。(二)存在问题。1、人员严重不足,我中心目前承担了全县7万多名妇女儿童保健工作及部分产妇住院分娩工作及妇产科急诊急救及医疗等工作,医护人员严重不足,医务人员经常是超负荷工作,影响工作效率。2、由于所需采购的设备较多,存在资金不足问题。3、部分专项资金存在使用范围不明确,加上以前年度资金下达滞后,导致资金使用进度缓慢。(三)改进建议。我中心在预算绩效管理方面还有待改进和完善,整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的,需要不断地规范和完善。下一步,我中心将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,规范和约束机关理财行为和程序,积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点,不断更新管理思路,在规范收支和控制经费增长上,创新管理手段,用新思路、新方法,改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,牢固树立行政成本意识,不断提高财政资金使用管理的水平和效率,进一步发挥妇幼保健工作职能作用,为我县妇女儿童健康保驾护航做出更大贡献。1、科学合理编制预算,严格执行预算。加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理地编制本年度预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。2、完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系,研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向,进一步完善项目绩效评价指标体系,增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。3、统筹协调,厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效,找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多,找到问题的节点,才能对症下药,采取得力措施,降低事业运行成本,提高资金使用绩效,真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯之研究的课题。4、加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培育公共卫生专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍,组建专家队伍,并加强业务培训。县级政府及财政一直以来对妇幼保健工作高度重视,经费保障水平逐年提高,但随着社会经济的发展,医疗卫生体制改革的不断深入,妇幼保健工作任务日益增大,服务数量逐年增长,加上物价的快速上涨,妇幼保健发展的经费需求不断增加,每年都存在一定的预算缺口。建议县级政府及财政加大对妇幼保健工作的支持力度,增加我院编制人数,在参照历年实际开支情况和审定当年申报预算需求的基础上,足额安排年初财政预算,满足妇幼保健事业发展需要。 米易县妇幼保健计划生育服务中心 二〇一八年五月二十三日7
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