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烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准(安监总厅管三〔2017〕101号).pdf

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烟花爆竹 生产 企业 安全生产 标准化 评审 标准 安监总厅管三 2017 101
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国家安全监管总局办公厅 关于印发烟花爆竹生产企业 安全生产标准化评审标准的通知 安监总厅管三〔2017〕101 号 河北、浙江、江西、湖北、湖南、广西、海南、四川、贵州、云南、陕西、 甘肃省(自治区)安全生产监督管理局: 为深入贯彻落实《安全生产法》,规范推进烟花爆竹生产企业安全生 产标准化建设,提高安全生产水平,根据《企业安全生产标准化评审工作 管理办法(试行)》(安监总办〔2014〕49 号)、《企业安全生产标准化 基本规范》 (GB/T33000-2016)、 《烟花爆竹工程设计安全规范》 (GB50161 -2009)、《烟花爆竹作业安全技术规程》(GB11652-2012)等规范性文 件和有关标准,国家安全监管总局修订了《烟花爆竹生产企业安全生产标 准化评审标准》(见附件,以下简称《评审标准》),现印发你们,并就 做好烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审工作有关事项通知如下: 一、关于评审程序 (一)烟花爆竹生产企业组织开展安全生产标准化工作,持续运行 1 年以上并自评达标,方可提出评审申请,首次只能申请评审三级企业;安 全生产标准化三级企业持续运行 2 年以上并不断完善提高后,方可申请评 审二级企业;安全生产标准化二级企业持续运行 2 年以上并不断完善提高 后,方可申请评审一级企业。 (二)安全生产标准化一级企业由国家安全监管总局公告,二级企业 由省级安全监管部门公告,三级企业由设区的市级安全监管部门公告,在 公告达标企业名单前,公告单位应征求下一级安全监管部门的意见。 (三) 被撤销安全生产标准化等级的企业, 应向原发证单位交回证书、 牌匾,自撤销之日起满 1 年后,方可重新申请评审。被撤销安全生产标准化一级企业、二级企业等级的,应按降低至少一个等级重新申请评审。 二、关于评审单位和人员 (一)评审单位原则上应具有烟花爆竹安全评价资质。不具有烟花爆 竹安全评价资质的单位,应具备高于烟花爆竹安全评价资质的条件,经省 级安全监管部门审查同意后,可在本地区从事烟花爆竹生产企业安全生产 标准化二级、三级达标评审工作。 (二)评审人员应具备以下条件: 1.具有国民教育弹箭、火炸药、化学、机械、电气等与企业安全生产 相关的专业大专 (含) 以上学历或民爆器材、 石油化工等相关专业中级 (含) 以上技术职称。 2.从事烟花爆竹生产安全相关的技术或管理等工作 3年以上。 3.录入企业安全生产标准化信息管理系统。 三、关于达标等级 烟花爆竹生产企业安全生产标准化达标等级由高到低依次为一级、二 级、三级。评级标准为每个A 级要素得分不低于 60分且评审总得分应分别 达到以下分值: 一级企业:评审总得分≥90分; 二级企业:评审总得分≥80分; 三级企业:评审总得分≥70分。 四、关于评审得分 烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审应依据《评审标准》采用评分 的方式进行,评审得分满分为 100分,评审得分计算方法为: 总 得 分:M=K 1 A 1 +K 2 A 2 +···+K i A i 。 其中: K为 A 级要素权重, A 为 A 级要素得分, i 为 A级要素个数。 A 级要素得分:A i =B 1 +B 2 +…+B m 。 其中:A i 为第i 个A 级要素得分,B m 为第i 个A 级要素中第 m个B级要素得分,m为B 级要素个数。 B 级要素得分:B m =(C 1 +C 2 +…+C n )*B 0 /10n。 其中:B 0 为第m 个B 级要素应得分,C n 为第 m个 B 级要素中第 n 个 C 级要素实际得分,10为 C级要素应得分,n为 C 级要素的个数。 每个C级要素应得分为 10分,扣完为止。 否决项中,否决到 A 级要素,该 A 级要素不得分;否决到 B 级要素, 该 B 级要素不得分。 五、关于现场评审 (一)评审单位应在收到评审申请之日起 60个工作日内完成评审(不 含企业整改时间)。评审完成后,评审单位应编制评审报告,评审人员在 评审报告上签字,经评审单位负责人审批后,在 1 个月内提交评审组织单 位,并将否决项与扣分项清单和整改要求反馈企业,由企业进行整改。 (二)评审单位采用资料核对、人员询问、现场核查等方式对申请企 业进行评审。人员询问按不少于企业从业人员 5%-10%的比例进行抽查,最 少不应低于 10人。 六、有关工作要求 (一)为推动通过评审的烟花爆竹生产企业持续改进强化安全生产工 作,评审组织单位每年应按照不低于20%的比例组织抽查,在 3年内至少抽 查一次。抽查内容应覆盖企业适用的安全生产标准化所有要素,且覆盖企 业半数以上的管理部门和生产现场。 (二)各地区要严格按照《企业安全生产标准化评审工作管理办法(试 行)》和本通知要求,积极推进烟花爆竹生产企业安全生产标准建设,不 断提升安全生产标准化工作质量和水平,有效落实企业安全生产主体责任, 持续夯实企业安全生产基础,加快提高企业安全保障能力和安全管理水平, 有效防范烟花爆竹生产安全事故。 附件:烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准 国家安全监管总局办公厅 2017年12 月 5 日 附件 烟 花 爆竹 生产 企 业安 全生 产 标准 化评 审 标准 A 级 要素 B 级 要素 C 级要素 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 一、 目 标职责 (权重 0.13 ) (一) 目标 ( 10 分) 1. 安全生产总体 和年度目标。 (1) 制定总体和年度 的 安 全 生 产 与 职业 健康目标, 并纳入企 业 总 体 生 产 经 营 目 标。 (2) 明确安全生产与 职 业 健 康 目标的制 定、 分解、 实施、 检 查、 考核等环节的要 求。 (3) 将安全生产与 职 业健康目标分 解 为 各 级 组 织 的 具 体 指 标。 (4) 安全生产与 职业 健康目标、 指标等形 成 文 件 化 材 料 并 公 示。 (5) 安全管理人 员熟 练 掌 握 企 业 安 全 生 产与职业健康方针、 目标和有关指标, 从 业 人 员 了 解 企 业 的 安 全 生 产 方 针 和 目 标。 查 资料 : 安全生产 与 职业健 康目标、 指 标及其相 关环节的 文件。 询 问: 管理人员、 从业人员 对企业安 全 生产与 职业健康 方针、目 标、 指标等 的掌握情 况。 ① 未 制 定 文 件 化 安 全 生 产 与 职业健康目标 的,扣 5 分。 ② 未明确安全 生 产 与 职 业 健 康 目标的制 定 、 分 解 、 考 核 等 要 求 的 , 扣 5 分。 ③ 未 将 目 标 量 化 为 各 级 机 构 具 体 指 标 的 , 扣 3 分。 ④ 管 理 人 员 不 熟 练 掌 握 安 全 生产与 职 业 健 康 方 针 、 目 标 的,每人 扣 2 分。 ⑤ 从 业 人 员 不 了 解 企 业 安 全 生产与 职 业 卫 生 方针、 目标 的,每人 扣 1 分。 2. 目标责任书的 签订与考核。 (1) 各级组织签订安 全生产 与 职 业 健 康 目标责任书。 (2) 各级组织制定落 实 安 全 生 产 与 职业 健康目 标 责 任 书 的 工作计划。 查 资料 : 各级机构 签订的安 全生产与 职业健康 目标责任 书、 工作计 扣分 ≥5 分时, 否 决 A 级 要素。 ① 未签订 责任 书 的 , 一 个 扣 5 分。 ② 未 制 定 工 作 计 划 的 , 一 个 扣 3 分。 ③ 未进行评 A 级 要素 B 级 要素 C 级要素 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 (3) 定期对各级组织 安 全 生 产 与 职 业 健 康 目 标 的 实 施 情 况 进行评估和考核。 划, 企业评 估、 考核各 级组织的 纪录。 估 、 考 核 的 , 一个扣 3 分。 (二) 机构 和职 责 ( 40 分) 1. 安 全生产管理 机构的设置 。 (1) 成立安全生产委 员会。 (2) 设置安全生产 和 职业健康管理机构 。 (3) 配备符合规定的 专职、 兼职安全 生产 与 职 业 健 康 管 理 人 员。 (4) 配备注册安全工 程 师 从 事 安 全 生 产 管理工作。 查 资料 : 安全生产 和 职业健 康 管理机 构与人员 配备文件。 扣分 ≥5 分时, 否 决 A 级 要素。 ① 未 成 立 安 全 生产委员会 的,扣 3 分。 ② 未 设 置 安 全 生产和 职 业 健 康 管理机构 的,扣 5 分。 ② 专 职 、 兼 职 安全生 产 与 职 业健康 管 理 人 员 不 符 合 规 定 的,扣 5 分。 ③ 未 配 备 注 册 安全工程师 的,扣 3 分。 2. 主要负责人及 管理层职责 。 (1) 明确主要负责人 是 安 全 生 产 第 一 责 任人, 对本企业的安 全生产 和 职 业 健 康 工作全面负责。 (2) 明确分管负责人 职责。 (3) 明确安全生产 管 理 机 构 及 其 主 要 负 责人、分管负责人、 相关人员职责。 (4) 明确各级安全 生 产管理人员职责。 查 资料 : 主要负责 人及管理 层人员的 安全生产 责任制文 件。 扣分 ≥5 分时, 否 决 A 级 要素。 ① 主 要 负 责 人 职责不明确 的,扣 5 分。 ② 管 理 层 职 责 不 明 晰 的 , 每 处扣 3 分。 (三) 全员 参与 ( 20 分) 1. 明确从业人员 职责。 (1) 建立健全与岗位 匹配的 全 员 安 全 生 产 和 职 业 健 康 责任 制。 (2 ) 对 职 责 的 适 宜 性、 履职情况进行定 查 资料 : 1)安 全生 产 和 职业 健康责任 制文件。 2)评 估、 扣分 ≥5 分时, 否 决 B 级 要素。 ① 全 员 安 全 生 产 和 职 业 健 康 责 任 制 文 件 缺 失的, 扣 5 分。 ② 全 员 安 全 生 产职责 与 岗 位 A 级 要素 B 级 要素 C 级要素 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 期评估和监督考核。 考核文件 及档案。 询 问: 从业人员。 不 匹配的 , 每 处扣 3 分。 ③ 从 业 人 员 不 了 解 自 身 职 责 的,每人 扣 3 分。 2. 建立激励约束 机制。 鼓 励 从 业 人 员 积 极 建言献策, 营造自下 而上、 自上而下的全 员 重 视 安 全 生 产 和 职业健康 的 良 好 氛 围。 查 资料 : 激励约束 机制建立、 落实文件。 询 问: 从业人员。 ① 文 件 未 明 确 建 立 激 励 约 束 机 制 条 款 的 , 扣 2 分。 ② 激 励 约 束 条 款 落 实 不 到 位 的,扣 1 分。 (四) 安全 生产 投入 ( 10 分) 1.保证资金投入 。 (1) 建立安全生产费 用管理制度。 (2) 建立健全安全生 产 费 用 使 用 账目 档 案。 查 资料 : 1)安 全生 产费用管 理制度。 2)安 全生 产费用提 取和使用 账目。 ① 未 建 立 安 全 生 产 费 用 管 理 制 度 的 , 扣 5 分。 ② 未 建 立 安 全 生 产 费 用 提 取 和使用账目 的,扣 5 分。 ③ 安 全 生 产 费 用 提 取 使 用 不 符 合 《 企 业 安 全 生 产 费 用 提 取 和 使 用 管 理 办 法 》 ( 财 企 〔2012〕16 号) 规 定 的 , 扣 5 分。 2. 依法参加工伤 保险和购买安全 生产责任保险 。 (1) 依法参加工伤保 险, 为从业人员缴纳 保险费。 (2) 购买安全生产责 任保险。 查 资料 : 从业人员 交纳保险 凭证。 询 问: 从业人员。 ① 未 参 加 工 伤 保险的,每人 扣 2 分。 ② 未 购 买 安 全 生 产 责 任 保 险 的,扣 2 分。 A 级 要素 B 级 要素 C 级要素 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 (五) 安全 文化 建设 ( 10 分) 1. 开展安全文化 建设。 (1) 确定本企业的安 全生产 和 职 业 病 危 害防治 理 念 及 行 为 准则。 (2 ) 设 置 安 全 宣 传 栏、安全宣传标语。 查 资料 : 安全生产 和职业病 危害防治 理念及行 为准则的 制定情况。 查 现场 : 安全宣传 栏、 标语的 设置情况。 ① 未制定安全 生产和 职 业 病 防治理 念 及 行 为准则的 , 扣 3 分。 ② 未 设 置 安 全 宣 传 栏 、 标 语 的扣 3 分。 2. 开展安全文化 建设活动。 (1) 组织从业人员开 展 安 全 文 化 相 关 活 动。 (2) 安全文化建设成 果展示。 查 资料 : 安全文化 建设活动 开展情况 记录。 询 问: 从业人员。 ① 未开展安全 文化活 动 的 , 扣 2 分。 ② 从 业 人 员 不 知 晓 安 全 文 化 的,每人 扣 2 分。 (六) 安全 生产 信息 化建 设 ( 10 分 ) 1. 应用烟花爆竹 流向管理信息系 统。 (1) 配备、 使用计算 机、 手持机、 打码机 等设备。 (2) 成品均张贴产品 流向标识码, 并采集 录入系统。 查 现场 : 1) 计算机、 手持机、 打 码机等设 备的配备、 使用情况。 2)产 品流 向标识码 张贴和采 集、 录入情 况。 询 问: 从业人员 流向信息 系统使用 流程。 扣分 ≥5 分时, 否 决 A 级 要素。 ① 相关设 备 配 置 不 齐 全 的 , 扣 5 分。 ② 未 张 贴 流 向 登记标识码 的 , 一 处 扣 1 分。 ③ 库 存 产 品 与 信 息 系 统 采 集 信息不一致 的 , 一 处 扣 1 分。 ④ 从 业 人 员 对 信 息 系 统 流 程 不 熟 练 的 , 扣 5 分。 2. 应用危险性工 库房视频监控系 统。 (1) 建设应用危险性 工库房视频监控系 统。 (2) 视频监控系统有 查 现场 : 视频监控 系统运行 情况。 扣分 ≥5 分时, 否 决 B 级 要素。 ① 未建设应用 视频监控系统 的,扣 5 分。 ② 视频监控系 A 级 要素 B 级 要素 C 级要素 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 效。 (3) 操作人员操作熟 练。 统失效超过 4 小时的,每处 扣 2 分。 ③ 操作人员不 熟练的,扣 3 分。 3. 开展安全生产 电子台账管理、 重 大危险源监控、 安 全风险管控和隐 患自查自报等信 息系统的建设。 (1) 建立安全生产电 子台账管理; (2) 建立重大危险源 监控、 安全风险管控 和 隐 患 自 查 自 报 等 信息系统。 查 现场 : 安全生产 电子台账、 重大危险 源监控系 统、 安全风 险管控和 隐患自查 自报系统。 ① 未 建 立 相 关 电 子 台 账 的 , 扣 2 分。 ② 未 建 立 相 关 系 统 的 , 一 处 扣 2 分。 二、制 度化管 理 (权重 0.12 ) (一) 法规 标准 识别 ( 15 分) 1. 建立获取适用 的安全生产 和 职 业健康法律法规、 标准规范及相关 安全管理要求的 管理制度, 明确主 管部门, 确定获取 渠道、 方式, 及时 识别和获取。 (1) 建立获取管理制 度。 (2) 以文件形式, 明 确主管部门, 确定获 取渠道、方式。 (3) 建立安全生产 和 职业健康法律法规、 标 准 规 范 及 相 关 文 件 的 清 单 和 文 本 数 据库,并及时更新。 查 资料 : 1)获 取制 度等的建 立情况。 2)文 件清 单及文本 数据库。 扣分 ≥5 分时, 一、 二级 企业否 决 B 级 要素。 ① 未 建 立 获 取 管 理 制 度 的 , 扣 3 分。 ② 未 以 文 件 形 式 确 定 获 取 渠 道 、 方 式 的 , 扣 3 分。 ③ 未 形 成 文 件 清 单 、 文 本 数 据 库 的 , 扣 3 分。 2. 将适用的安全 生产和 职业健康 法律法规、 标准规 范及相关安全管 理要求转化为本 企业的规章制度、 操作规程, 及时传 达给相关人员。 (1) 及时获取适用的 法律法规、 标准规范 及 相 关 安 全 管 理 要 求。 (2) 将获取的法律法 规、 标准规范及相关 安 全 管 理 要 求 转 化 为 本 企 业 的 规 章 制 度、操作规程。 (3) 传达给相关从业 人员。 查 资料 : 1)获 取的 相关材料, 及其记录。 2)转 化的 相关规章 制度、 操作 规程。 询 问: 相关人员。 ① 未 及 时 获 取 适 用 的 法 律 法 规 、 标 准 规 范 等 资 料 的 , 少 一个扣 1 分。 ② 未 将 获 取 的 相 关 资 料 转 化 的 , 少 一 个 扣 1 分。 ③ 相 关 从 业 人 员 不 知 晓 的 , 每人扣 1 分。 A 级 要素 B 级 要素 C 级要素 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 (二) 规章 制度 ( 35 分) 1. 建立健全的安 全生产 和 职业健 康规章制度。 至 少 应 制 定 下 列 管 理规章制度, 并有可 操作性: (1) 全员安全生产责 任制。 (2) 企业负责人及涉 裸 药 生 产 线 负 责 人 值(带)班制度。 (3) 职工出入厂 (库) 区登记制度。 (4) 从业人员安全教 育 培 训 和 特 种 作 业 人员管理制度。 (5) 厂 (库) 区门卫 值班(守卫)制度。 (6) 安全预测预警和 风险管理制度。 (7) 隐患排查治理制 度。 (8) 重大危险源 (重 点危险部位) 监控管 理制度。 (9) 安全生产费用提 取和使用制度。 (10 ) 安 全 设 施 设 备 维护管理制度。 (11 ) 新 药 物 、 新 设 备 、 新 工 艺 管 理 制 度。 (12 ) 原 材 料 购 买 、 检验、 储存及使用管 理制度。 (13) 药物存储管理、 领取管理和余(废) 药处理制度。 (14 ) 产 品 流 向 登 记 管理制度。 (15 ) 工 作 场 所 职 业 病危害防治制度。 查 资料 : 规章制度 清单、 相关 规章制度。 询 问: 1)安 全生 产主要负 责人。 2)专 职安 全生产管 理人员。 扣分 ≥5 分时, 否 决 B 级 要素。 扣分 ≥10 分时, 否 决 A 级 要素。 ① 未 制 定 安 全 生 产 规 章 制 度 的,扣 10 分。 ② 安 全 生 产 规 章 制 度 不 齐 全 的,少 一 个 扣 3 分。 ③ 规 章 制 度 无 针 对 性 , 对 责 任 部 门 、 职 责 和 工 作 要 求 不 明 确 的 , 一 处 扣 1 分。 ④ 规 章 制 度 无 法 操 作 的 , 一 处扣 1 分。 ⑤ 安 全 生 产 主 要 负 责 人 和 专 职 安 全 生 产 管 理 人 员 不 熟 悉 规 章 制 度 的 , 每人扣 1 分。 A 级 要素 B 级 要素 C 级要素 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 (16 ) 劳 动 防 护 用 品 配备、 使用和管理制 度。 (17 ) 安 全 生 产 法 律 法规、 标准规范获取 制度。 (18 ) 安 全 警 示 标 志 管理制度。 (19 ) 安 全 生 产 奖 惩 管理制度。 (20 ) 变 更 和 相 关 方 安全管理制度。 (21 ) 应 急 和 事 故 管 理制度。 (22 ) 施 工 和 检 维 修 安全管理制度。 (23 ) 文 件 、 档 案 和 记录管理制度。 2. 建立健全的安 全生产 和 职业健 康管理台账目。 至 少 建 立 下 列 台 账 (数据库): (1) 安全生产管理制 度、 安全操作规程台 账。 (2) 隐患排查治理台 账。 (3)安全风险台账。 (4) 特种作业人员台 账。 (5)药物、引火线、 成品流向登记台账。 (6) 从业人员安全培 训管理台账。 (7) 安全生产费用提 取、使用台账。 查 资料 : 相关台账 的建立、 应 用情况。 ① 台 账 不 健 全 的 , 少 一 个 扣 3 分。 ② 台 账 记 录 存 在明显错误 的 , 一 处 扣 1 分。 3. 及时发放安全 生产规章制度。 (1) 安全生产管理制 度 发 放 到 相 关 工 作 岗位、从业人员。 (2) 各岗位的工作人 员 了 解 相 关 规 章 制 查 资料 : 相关规章 制度发放 记录。 询 问: ① 无 发 放 记 录 的,扣 5 分。 ② 岗 位 工 作 人 员 不 熟 悉 相 关 规 章 制 度 的 , A 级 要素 B 级 要素 C 级要素 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 度。 (3) 把规章制度张贴 公告到正确、 合适位 置。 有关人员 是否熟悉 相关规章 制度。 每人扣 1 分。 ③ 未 张 贴 的 , 少一个扣 1 分。 (三) 操作 规程 ( 35 分) 1. 编制齐全适用 的 岗位安全生产 和 职业健康操作 规程。 (1) 根据 《烟花爆竹 作业安全技术规程》 (GB11652 ) 规定的作 业要求, 编制本企业 适 用 的 安 全 生 产 和 职业健康操作规程。 查 资料 : 安全生产 和 职业健 康 操作规 程及其清 单。 询 问: 从业人员 是否熟悉 本岗位的 操作规程。 扣分 ≥5 分时, 否 决 B 级 要素。 扣分 ≥10 分时, 否 决 A 级 要素。 ① 未 编 制 操 作 规程的, 扣 10 分。 ② 操 作 规 程 不 全 的 , 少 一 项 扣 3 分。 ③ 操 作 规 程 无 针 对 性 、 无 法 操 作 的 , 一 处 扣 1 分。 ④ 未 张 贴 到 合 适 位 置 的 , 一 项扣 1 分。 ⑤ 工 作 岗 位 不 熟 悉 相 应 的 操 作 规 程 的 , 每 人扣 1 分。 2. 及时发放操作 规程。 (1) 操作规程发放到 相关工作岗位、 从业 人员。 (2) 各岗位的工作人 员 了 解 相 关 安 全 生 产操作规程。 (3) 把操作规程张贴 到正确、合适位置。 查 现场 : 1)各 工房 操作规程。 2)操 作规 程发放记 录。 询 问: 相关人员 掌握操作 规程情况。 ① 无 发 放 记 录 的,扣 5 分。 ② 岗 位 工 作 人 员 不 熟 悉 相 关 规 章 制 度 的 , 每人扣 1 分。 ③ 未 张 贴 操 作 规 程 的 , 少 一 个扣 1 分。 (四) 文档 管理 ( 15 分) 1. 建立健全文件 档案管理。 (1) 制定文件和记录 管理制度, 明确安全 生产和 职 业 健 康 规 章制度、 操作规程的 编制、评审、发布、 使用、 修订、 作废以 及 文 件 和 记 录 管 理 查 资料 : 文件和记 录管理制 度及其相 关材料。 查 现场 : 查文档管 ① 未 建 立 文 件 和 记 录 管 理 制 度的, 扣 5 分。 ② 未 分 类 存 档 在 专 用 文 件 柜 的,扣 5 分。 ③ 未 建 立 变 更 A 级 要素 B 级 要素 C 级要素 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 职责、程序、要求。 (2)建立规章制度、 操 作 规 程 、 人 员 变 动、 工艺改变等变更 的过程记录档案。 (3) 相关文件、 资料 分 类 存 档 在 专 用 文 件柜,设专人管理。 理。 过 程 档 案 的 , 扣 5 分。 ④ 未 设 专 人 管 理的, 扣 5 分。 2. 安全生产 和 职 业健康规章制度、 操作规程的评估、 修订。 (1) 规章制度、 操作 规程至少每年评估 1 次。 (2) 规章制 度、 操作 规程至少每 2 年修订 1 次。 (3) 主要负责人审定 并签发。 (3) 当生产工艺、 产 品 等 发 生 重 大 变 更 时,及时修订。 (4) 注明修订、 生效 日期和修订人员。 查 资料 : 1)评 估记 录及相关 文件。 2)修 订记 录。 3)发 布的 修订文件。 ① 未 按 时 评 估 的,扣 10 分。 ② 未 按 时 修 订 的,扣 10 分。 ③ 修 订 规 章 制 度 、 操 作 规 程 不 全 的 , 少 一 项扣 2 分。 ④ 未注明修 订 、 生 效 日 期 和 修 订 、 签 发 人 员 的 , 一 处 扣 2 分。 三、教 育培训 (权重 0.1) (一) 教育 培训 管理 ( 40 分) 1. 建立健全并落 实安全教育培训 制度。 (1) 安全教育培训大 纲、 内容、 时间满足 有关标准要求, 包含 安 全 生 产 和 职 业 健 康的内容。 (2) 明确安全教育培 训主管部门和目标。 (3) 定期识别安全教 育培训需求。 (4) 制定、 实施安全 教育培训计划, 保证 必 要 的 安 全 教 育 培 训资源。 查 资料 : 安全教育 培训制度、 计划、 记录 等文件资 料。 询 问: 作业人员 培训情况。 ① 安 全 教 育 培 训大纲、 内容、 目 标 、 时 间 、 计 划 不 符 合 要 求 的 , 一 项 扣 3 分。 ②6 个月以上 未 识 别 安 全 教 育培训需求 的,扣 3 分。 ③ 作 业 人 员 未 参 加 安 全 教 育 培 训 的 , 每 人 扣 2 分。 2. 建立健全安全 教育培训档案。 (1) 记录从业人员安 全教育和培训情况。 (2) 建立企业安全教 查 资料 : 安全教育 培训档案、 ① 未 记 录 安 全 培 训 内 容 的 , 扣 5 分。 A 级 要素 B 级 要素 C 级要素 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 育 培 训 档 案 和 从 业 人 员 个 人 安 全 教 育 培训档案。 (3) 对安全教育培训 效 果 进 行 评 估 和 改 进。 评估和改 进等相关 材料。 ② 未 建 立 安 全 教 育 培 训 档 案 的,扣 5 分。 ③ 未 建 立 从 业 人 员 安 全 教 育 培 训 档 案 的 , 每人扣 3 分。 ④ 未 对 安 全 教 育 培 训 效 果 进 行 评 估 、 改 进 的,扣 3 分。 (二) 人员 教育 培训 ( 60 分) 1. 主要负责人和 管理人员安全教 育培训。 (1) 主要负责人、 分 管负责人、 安全管理 人员接受专门培训, 经 考 核 合 格 取 得 证 书, 并按规定参加再 培训。 (2) 对各级管理人员 进行教育培训, 确保 其 具 备 正 确 履 行 岗 位 安 全 生 产 职 责 的 知识和能力。 查 资料 : 1)安 全 合 格证书。 2)安 全培 训记录、 档 案。 询 问: 有关人员 是否具有 相应的安 全生产知 识。 扣分 ≥10 分时, 否 决 A 级 要素。 ① 相 关 人 员 考 核 未 通 过 的 , 扣 10 分。 ② 未 按 规 定 进 行 培 训 的 , 每 人扣 2 分。 ③ 不 具 备 安 全 生 产 知 识 的 , 每人扣 2 分。 2. 特种作业人员 安全教育培训。 (1) 按规定取得资格 证书,持证上岗。 (2)定期接受复检。 查 资料 : 安全资格 证书。 扣分 ≥5 分时, 否 决 A 级 要素。 ① 未 持 证 上 岗 的,1 人扣 5 分。 ② 未定期复 检 、 超 过 有 效 期的, 扣 5 分。 3. 其他从业人员 安全教育培训。 (1) 对从业人员进行 安全培训教育, 并经 考核合格后, 方可上 岗。 (2) 新入厂从业人员 进行安全培训教育, 经考核合格后, 方可 上岗。 (3)从业人员转岗、 查 资料 : 从业人员 教育培训 记录、档 案。 询 问: 抽查从业 人员。 ① 无 从 业 人 员 安 全 教 育 培 训 记录的, 扣 10 分。 ② 从 业 人 员 未 参 加 培 训 的 , 每人扣 1 分。 A 级 要素 B 级 要素 C 级要素 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 脱 离 岗 位 一 年 以 上 ( 含 一 年 ) 者 , 应 经 考核合格后, 方可上 岗。 (4) 在新工艺、 新技 术、 新设备、 新产品 投产或投用前, 对操 作 人 员 和 管 理 人 员 进行专门培训, 经考 核 合 格 后 , 方 可 上 岗。 4. 外来人员安全 教育培训。 (1) 对进入企业从事 服 务 和 作 业 活 动 的 承包商、 供应商的从 业人员, 应进行安全 规定、 可能接触到的 危害因素、 作业安全 风 险 分 析 及 安 全 控 制措施、 职业病危害 防护措施、 应急知识 等 方 面 的 安 全 教 育 培训,并保存记录。 (2 ) 对 进 入 企 业 检 查、 参观、 学习等外 来 人 员 进 行 安 全 规 定、 可能接触到的危 险有害因素、 职业病 危 害 防 护 措 施 等 方 面进行安全教育。 查 资料 : 外来人员 教育培训 记录、档 案。 询 问: 抽查外来 从业人员。 ① 无 外 来 从 业 人 员 安 全 教 育 培 训 记 录 的 , 扣 10 分。 ② 外来从业人 员 未 参 加 培 训 的 , 每 人 扣 1 分。 四、生 产组织 管理 (权重 0.15 ) (一) 组织 管理 ( 30 分) 1. 严禁分包转包 组织生产。 企 业 应 统 一 供 销 经 营、统一招聘用工、 统一组织生产、 统一 安全管理、 统一财务 核算、 统一购买安装 生产设备。 查 资料 : 企业的招 聘用工、 安 全管理、 财 务核算等 资料。 询 问: 管理人员、 作业人员 工资发放 扣分 ≥10 分时, 否 决 A 级 要素。 ① 分 包 转 包 生 产 线 、 工( 库) 房 以 及 其 他 形 式 出 租 、 转 让 安 全 生 产 许 可 证的,扣 10 分。 ② 多 股 东 各 自 组 织 生 产 经 营 活动的, 扣 10 A 级 要素 B 级 要素 C 级要素 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 等情况。 分。 ③ 企 业 职 工 自 行 携 带 机 器 设 备 进 厂 生 产 作 业 的 , 一 处 扣 10 分。 2. 落实非正常情 况停产要求。 企 业 在 下 列 情 况 下 应停止生产: (1) 电源线路发生漏 电、 短路和机器运转 不正常。 (2) 雷电、 暴风雨等 恶劣天气, 发现药物 温 度 异 常 升 高 或 产 生异味。 (3) 直接接触烟火药 的 操 作 工 序 室 温 超 过 34 摄氏度或低于 0 摄氏度时; 其它危险 工序室温超过 36 摄 氏度或低于 0 摄氏度 时。 (4) 工作人员身体状 况不佳或情绪异常。 (5) 政府有关部门规 定的其他停产情形。 查 资料 : 生产记录。 扣分 ≥10 分时, 否 决 A 级 要素。 未 按 规 定 停 产 的,扣 10 分。 (二) 人员 管理 ( 30 分) 1. 落实进出厂登 记制度。 (1) 设立值班室和值 班人员。 (2) 建立本厂员工出 入厂登记。 (3) 建立外来人员出 入厂 (库) 区登记管 理。 (4) 建立车辆出入管 理登记。 查 资料 : 值班记录 登记。 查 现场 : 门卫值班 登记制度 落实情况。 扣分 ≥10 分时, 否 决 A 级 要素。 ① 未 按 规 定 设 立 值 班 室 的 , 扣 10 分。 ② 未 分 别 建 立 登 记 簿 的 , 少 一个扣 5 分。 ③ 登 记 与 实 际 不 相 符 的 , 一 处扣 2 分。 2. 落实领导值班 带班和安全管理 人员巡检制度。 (1) 制定企业负责人 值班带班计划。 (2) 安全管理人员按 查 资料 : 领导值班 带班安排 扣分 ≥10 分时, 否 决 A 级 ① 未 制 定 领 导 值 班 带 班 计 划 的,扣 10 分。 A 级 要素 B 级 要素 C 级要素 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 时 对 企 业 安 全 生 产 情况进行巡检, 并记 录。 表及值班 带班记录, 安全巡检 记录。 要素。 ② 值 班 带 班 、 安 全 巡 检 记 录 不 完 备 的 , 一 处扣 2 分;没 有 记 录 的 , 扣 10 分。 3. 开展岗位达标 活动。 (1) 明确岗位达标活 动内容、 要求, 促进 从 业 人 员 熟 练 掌 握 本岗位安全职责、 操 作规程、 安全风险及 管控措施、 应急处置 措施等。 (2) 岗位达标活动每 月不少于 1 次, 而且 活动有负责人、 有内 容、有记录。 (3) 企业负责人每季 度至少参加 1 次活 动, 并在班组活动记 录上签字。 查 资料 : 岗位达标 活动记录。 岗 位 达 标 活 动 的 记 录 不 符 合 要 求 的 , 一 处 扣 2 分,没有 记录的, 扣 10 分。 (三) 化工 原材 料及 药物 管理 ( 20 分) 1. 化工原材料安 全管理。 (1) 化工原材料符合 质量标准要求, 具有 产品合格证, 严禁使 用过期、 不合格的原 材料进行生产。 (2) 化工原材料的储 存、 粉碎、 称量等符 合有关要求, 严禁氧 化剂、 还原剂在同一 工 库 房 内 储 存 、 粉 碎、称量。 (3) 对原材料进行检 验,并做好记录。 查 现场 : 1)化 工原 材料检验 合格证。 2) 氧化剂、 还原剂的 储存、粉 碎、 称量情 况。 查 资料 : 原材料检 验记录。 扣分 ≥10 分时, 否 决 A 级 要素。 ① 无 产 品 合 格 证 的 , 一 处 扣 5 分。 ② 氧 化 剂 、 还 原 剂 的 储 存 、 粉 碎 、 称 量 等 在 同 一 工 房 内 的,扣 10 分。 ③ 采 购 国 家 明 令 禁 用 的 化 工 原 材 料 的 , 扣 10 分。 ④ 原 材 料 质 量 检 验 记 录 不 全 的 , 一 处 扣 2 分。 2. 药物及含裸药 (1) 药物及含裸药半 查 资料 : 扣分 ≥10 ① 未 按 药 物 管 A 级 要素 B 级 要素 C 级要素 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 半成品的领用管 理。 成 品 的 领 用 应 有 专 人管理、专人分发、 依次领用。 (2) 药物及含裸药半 成 品 的 领 用 应 限 量 领取和如实登记。 (3) 药物总库实施双 人双锁制度。 药物安全 管理制度 和台账。 分时, 否 决 B 级 要素。 理 制 度 或 规 定 管理药 物 及 含 裸药半成品 的,扣 10 分。 ② 药 物 总 库 未 实 施 双 人 双 锁 制度的, 扣 10 分。 ③ 药 物 领 用 未 及 时 如 实 登 记 的 , 发 现 一 次 扣 2 分。 (四) 产品 流向 管理 ( 20 分) 1. 落实产品流向 登记。 (1) 按照 《烟花爆竹 流向登记通用规范》 (AQ4102 )的要求, 对 各 仓 库 的 产 品 进 行流向登记。 (2) 按要求使用烟花 爆 竹 流 向 管 理 信 息 系统, 张贴产品流向 登记标识码, 并录入 系统。 查 资料 : 各仓库的 产品流向 登记台账。 查 现场 : 流向管理 信息系统 的应用情 况。 扣分 ≥10 分时, 否 决 A 级 要素。 ① 各 仓 库 未 单 独 建 立 流 向 登 记 台 账 的 , 一 处扣 10 分。 ② 未 按 要 求 应 用 流 向 管 理 信 息 系 统 的 , 扣 10 分。 ③ 产 品 流 向 登 记不符合 AQ4102 要求 的 , 一 处 扣 2 分。 2. 严格执行购销 合同管理制度。 (1) 产品销售应签订 正式的购销合同, 购 销 合 同 中 明 确 约 定 各自的安全责任。 (2) 严格按购销合同 约定的产品供货。 查 资料 : 购销合同 是否符合 国家有关 规定。 查 现场 : 销售的产 品是否超 许可范围。 ① 无 购 销 合 同 的,扣 10 分。 ② 购 销 合 同 不 符 合 有 关 规 定 的 , 一 处 扣 3 分。 3. 产品包装与标 志符合要求。 (1) 产品的包装、 标 志符合 《烟花爆竹安 全 与 质 量 》 (GB10631 ) 、 《烟花 查 现场 : 1)产 品包 装、 标志是 否符合相 ① 贴 牌 、 冒 牌 生产的, 扣 10 分。 ② 产 品 包 装 、 A 级 要素 B 级 要素 C 级要素 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 爆 竹 包 装 》 (GB31368 ) 、 《烟花 爆 竹 标 志 》 (GB24426 )的要求。 (2) 不得从其他企业 购 买 烟 花 爆 竹 产 品 加 贴 本 企 业 的 标 识 进行销售, 严禁违规 贴牌包装。 关标准要 求。 2)是 否贴 牌、 冒牌生 产。 标 志 不 符 合 国 家有关规定 的,一 处 扣 1 分。 五、安 全生产 基础设 施管理 (权重 0.15 ) (一) 工艺 与布 置 ( 15 分) 1. 烟花爆竹生产 企业的选址、分 区、 总平面布置符 合要求。 (1) 选址符合城乡规 划 要 求 , 避 开 居 民 点、学校、工业区、 旅游区重点建筑物、 铁路和公路运输线、 高压输电线等。 (2) 根据生产实际进 行分区规划, 分别设 置非危险品生产区、 危险品生产区、 危险 品总仓库区、 燃放试 验场区和销毁场、 行 政区。 (3) 总平面布置符合 《 烟 花 爆 竹 工 程 设 计 安 全 规 范 》 (GB50161 )的要求。 查 资料 : 1)地 方相 关规划或 有关批复 文件。 2)企 业总 平面布置 图。 查 现场 : 企业总平 面布置、 周 边环境、 分 区设置等 情况。 扣分 ≥10 分时, 否 决 A 级 要素。 ① 选 址 不 符 合 地 方 相 关 规 划 的,扣 10 分。 ② 总平面布 置 、 分 区 设 置 不符合要求 的 , 一 处 扣 2 分。 ③ 生 产 工 艺 交 叉 往 返 的 , 一 处扣 2 分。 2.危险品生产区、 总库区的围墙、 道 路符合要求。 (1)危险品生产区、 总 库 区 围 墙 的 设 置 应符合 GB50161 中 5.1.3、 5.1.4、 5.1.5 的 规定。 (2)危险品生产区、 总 库 区 的 道 路 应 符 合 GB50161 中 7.2.2、 7.2.3、7.2.4、7.2.5 、 7.2.6 的规定。 查 现场 : 危险品生 产区、 总库 区的围墙、 道路情况, 测量相关 数据。 扣分 ≥10 分时, 否 决 A 级 要素。 ① 未 设 置 围 墙 的,扣 10 分。 ② 围墙的设 置 、 高 度 、 与 危 险 性 建 筑 物 之 间 的 距 离 等 不符合标准 的 , 一 处 扣 5 分。 ③ 未 设 置 防 火 隔 离 带 的 , 一 处扣 5 分。 ④ 道路的设 A 级 要素 B 级 要素 C 级要素 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 置 、 宽 度 、 坡 度 、 与 建 筑 物 之 间 距 离 等 不 符 合 标 准 要 求 的 , 一 处 扣 5 分。 3.“ 三库 ” 设置符合 要求。 (1 )“ 三库 ” 的储 存能 力 与 生 产 能 力 相 匹 配, 符合 《国家安全 监 管 总 局 办 公 厅 关 于 加 强 烟 花 爆 竹 生 产企业“三库”建设的 通知》 (安监总厅管 三〔2015〕59 号) 的 规定。 (2) 危险品库的设置 符合 GB50161 中 6.0.6 、6.0.9 、7.1 的 要求。 查 资料 : 生产能力、 “ 三库” 设 计等资料。 扣分 ≥10 分时, 否 决 A 级 要素。 ①“ 三库 ” 的储 存 能 力 与 生 产 能力不匹配 的,扣 10 分。 ② 危 险 品 库 的 设 置 不 符 合 要 求 的 , 一 处 扣 5分。 4. 厂房的设置符 合要求。 (1 )1.1 级 厂 房 的 设 置符合 GB50161 第 6 章的规定; 应单机单 栋 或 单 人 单 栋 独 立 设置, 当采取抗爆间 室、 隔离操作时可以 联建; 引火线制造厂 房应单间单机布置, 每 栋 厂 房 联 建 间 数 不超过 4 间。 (2 )1.3 级 厂 房 的 设 置符合 GB50161 中 第 6 章的规定; 工作 间 联 建 时 应 采 用 密 实砌体墙隔开, 且联 建 间 数 不 应 超 过 6 间, 当厂房建筑耐火 等级为三级时, 联建 间数不应超过 4 间, 机 械 插 引 厂 房 工 作 查 现场 : 1.1 级、 1.3 级厂房的 设置情况。 扣分 ≥10 分时, 否 决 A 级 要素。 ①1.1 级厂房 的 设 置 不 符 合 要 求 的 , 一 处 扣 5 分。 ②1.3 级厂房 的 设 置 不 符 合 要 求 的 , 一 处 扣 3 分。 ① 私 搭 乱 建 工 房 、 库 房 , 与 设 计 图 纸 不 一 致 的 , 一 处 扣 10 分。 A 级 要素 B 级 要素 C 级要素 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 间 联 建 间 数 不 应 超 过 4 间, 且每个工作 间应为单人、 单机布 置, 原料称量、 氧化 剂的粉碎和筛选、 可 燃物的粉碎和筛选, 应独立设置厂房。 (二) 工库 房管 理 ( 20 分) 1. 安全距离符合 标准要求。 (1)危险品生产区、 总仓库区的 1.1 级、 1.3 级 建 筑 物 外 部 最 小 允 许 距 离 符 合 GB50161 中 4.2 、 4.3、 4.4 的规定。 (2) 危险性建筑物之 间、 危险性建筑物与 其 他 建 筑 物 之 间 内 部 最 小 允 许 距 离 符 合 GB50161 中 5.2、 5.3 的规定。 查 现场 : 实地测量 1.1 级、 1.3 级建(构) 筑物的内 部、 外部最 小允许距 离。 扣分 ≥10 分时, 否 决 A 级 要素。 实地测量的 1.1 级、1.3 级 建 ( 构 ) 筑 物 的 内 部 、 外 部 最 小 允 许 距 离 不符合要求 的, 一处扣 10 分。 2.工房、 库房的建 筑符合标准要求。 (1)危险品生产区、 库区各工房、 库房的 危 险 等 级 划 分 符 合 GB50161 中 3.1 的要 求。 (2) 建筑结构、 耐火 等级等符合 GB50161 第 8 章的规定。 (2) 各工房、 库房的 设 置 与 设 计 图 纸 一 致。 查 资料 : 设计图纸、 安全评价 报告。 查 现场 : 各工房、 库 房与设计 图纸的对 应情况。 扣分 ≥10 分时, 否 决 B 级 要素。 危险品生产 区 、 库 区 各 工 房 、 库 房 的 危 险 等 级 划 分 、 建 筑 结 构 等 不 符 合 要 求 的 , 一处扣 2 分。 3.工房、 库房的定 员、 定量及标识符 合要求。 (1) 厂 (库) 房的使 用、 定员、 定量、 定 级符合 《烟花爆竹作 业 安 全 技 术 规 程 》 (GB11652 )第 5 、6 章的要求。 (2) 工房标志应符合 《 烟 花 爆 竹 安 全 生 产 查 现场 : 工房标志 和生产现 状与设计 图纸是否 一致。 扣分 ≥10 分时, 否 决 B 级 要素。 ① 厂 ( 库 ) 房 定 员 、 定 量 、 定 级 不 符 合 要 求 的 , 一 处 扣 5 分。 ② 标 识 不 符 合 要 求 的 , 一 处 扣 2 分。 A 级 要素 B 级 要素 C 级要素 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 标志》(AQ4114 ) 的要求, 包括工房名 称、 编号、 危险等级、 定员、 定量、 建筑面 积和责任人。 (三) 机械 设备、 电气 设施 管理 ( 25 分) 1. 电气设施符合 要求。 (1) 危险场所电气设 备的选用、 安装、 使 用符合 GB50161 中 12.2 的要求; 危险场 所 采 用 的 防 爆 电 气 设 备 必 须 是 按 照 现 行 国 家 标 准 生 产 的 合格产品, 允许最高 表面温度为 135 ℃。 (2) 危险场所电气线 路的选用、 敷设符合 GB50161 中 12.3 的 要求; 严禁采用绝缘 电 线 明 敷 或 穿 塑 料 管敷设。 (3) 危险场所照明设 施的选用、 安装、 使 用及照度符合 GB50161 中 12.4 的 要求。 (4 ) 室 外 电 线 的 敷 设、 安全距离等符合 GB50161 中 12.6 的 要求; 与烟花爆竹企 业 无 关 的 电 气 线 路 和 通 信 线 路 严 禁 穿 越、 跨越危险品生产 区 和 危 险 品 总 仓 库 区; 当在危险品生产 区 或 危 险 品 总 仓 库 区 围 墙 外 敷 设 时 , 10kV 及 以 下 电 力 架 空 线 路 和 通 信 架 空 线 路 与 危 险 性 建 筑 查 现场 : 1)电 气设 备、 电气线 路的选用、 安装、敷 设、 使用情 况。 2)室 外电 线敷设, 测 量安全距 离。 ① 电 气 设 备 、 电 气 线 路 的 选 用 、 安 装 、 敷 设 、 使 用 不 符 合 要 求 的 , 一 处扣 2 分。 ② 危 险 场 所 电 气 线 路 采 用 绝 缘 电 线 明 敷 或 穿 塑 料 管 敷 设 的 , 一 处 扣 5 分。 ③ 与 企 业 无 关 的 电 气 线 路 和 通信线路穿 越 、 跨 越 危 险 品 生 产 区 和 总 库区的, 扣 10 分。 ④ 室 外 电 线 的 敷 设 、 安 全 距 离 不 符 合 要 求 的 , 一 处 扣 3 分。 A 级 要素 B 级 要素 C 级要素 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 物 外 墙 的 水 平 距 离 不应小于 35m 。 2. 机械设备符合 要求。 (1) 爆竹混装药、 制 引 等 涉 裸 药 环 节 按 规定使用机械设备, 实现人药隔离。 (2) 在用的生产机械 设备的安全论证、 操 作说明书符合规定。 (3) 记录机械设备的 采购、 验收情况, 建 立设备运行台账 。 (4 ) 机 械 设 备 的 安 装、 使用、 维修符合 GB11652 第 8 章的要 求。 查 资料 : 1)在 役机 械设备的 安全论证 证明及操 作说明书。 2)在 役设 备的购买、 验收记录 及设备运 行台帐。 查 现场 : 涉裸药环 节机械设 备、 生产工 具的使用 情况。 扣分 ≥10 分时, 否 决 A 级 要素。 ① 涉 裸 药 环 节 未 应 用 机 械 设 备 的 , 一 处 扣 10 分。 ② 在 用 机 械 设 备 未 经 安 全 论 证 的 , 一 处 扣 10 分。 ③ 在 役 机 械 设 备 没 有 安 全 操 作说明书 的 , 一处扣 10 分。 ④ 在 用 机 械 设 备 的 运 行 台 帐 不 完 整 的 , 一 出扣 2 分。 ⑤ 机 械 设 备 安 装 、 使 用 、 维 修 不 符 合 要 求 的 , 一 处 扣 2 分。 3. 视频监控系统 符合要求。 (1) 危险品生产场所 和 危 险 品 总 仓 库 区 应设置视频监控、 火 灾报警、 安全防范等 安全监控系统。 (2) 安全监控系 统的 构成应符合 《烟花爆 竹 企 业 安 全 监 控 系 统 通 用 技 术 条 件 》 (AQ4101 )的要求, 安全监 控 系 统 的 设 计、电气设备选型、 线 路 技 术 要 求 及 敷 设方式等符合 GB50161 中 12.10 的 规定。 查 现场 : 安全监控 系统的建 设、 应用情 况。 ① 未 按 要 求 设 置安全监 控 系 统的,扣 10 分。 ② 安 全 监 控 系 统 的 构 成 、 设 计 、 电 气 设 备 选型、 线 路 技 术 要 求 、 敷 设 方 式 等 不 符 合 要 求 的 , 一 处 扣 5 分。 ③ 安 全 监 控 系 统 不 完 备 有 效 的 , 一 处 扣 2 分。 A 级 要素 B 级 要素 C 级要素 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 (3) 安全监控系统完 备、有效。 (四) “ 四 防 ” 设 施安 全管 理( 30 分) 1. 防护屏障符合 要求。 (1 )1.1 级建筑 物 设 置防护屏障。 (2 ) 防 护 屏 障 的 设 置、 高度、 防护范围、 通道等符合 GB50161 中 5.4 的要求; 防护 土 堤 的 顶 宽 不 应 小 于 1.0m , 底宽应根据 不同土质材料确定, 但 不 应 小 于 防 护 土 堤高度的 1.5 倍 ;防 护 土 堤 的 边 坡 应 稳 定; 钢筋混凝土防护 屏 障 应 根 据 防 护 屏 障 内 危 险 性 建 筑 物 的 计 算 药 量 由 抗 爆 设计确定, 并应满足 抗 爆 炸 空 气 冲 击 波 及爆炸碎片的作用。 查 现场 : 防护屏障 设置情况。 扣分 ≥10 分时, 否 决 A 级 要素。 ①1.1 级建筑 物 未 设 置 防 护 屏障的, 扣 10 分。 ② 防 护 屏 障 的 构 造 、 高 度 、 防 护 范 围 、 通 道 等 不 符 合 要 求 的 , 一 处 扣 3 分。 2. 防火设施符合 要求。 (1) 危险性建筑物的 耐 火 等 级 和 化 学 原 料 仓 库 的 耐 火 等 级 应符合 GB50161 中 8.1.1、8.1.2 的要求。 (2) 消防设施与器材 应符合 GB50161 第 9 章的要求。 (3) 距离危险性建筑 物、 构筑物外墙四周 5m 内 设 置 防 火 隔 离 带。 查 现场 : 1)各工库 房的耐火 等级。 2)消防设 施与器材。 3)防火隔 离带。 扣分 ≥10 分时, 否 决 A 级 要素。 ① 防 火 等 级 不 符 合 要 求 的 , 一处扣 5 分。 ② 消 防 设 施 与 器 材 不 符 合 要 求 的 , 一 处 扣 2 分。 ③ 防 火 隔 离 带 不符合要求 的 , 一 处 扣 2 分。 3. 防雷设施符合 要求。 (1) 危险性建筑物的 防雷设计、 防雷类别 符合 GB50161 中 12.7 的要求。 (2) 防雷设施完好有 查 资料 : 防雷设施 检测报告。 查 现场 : 防雷设施 扣分 ≥10 分时, 否 决 A 级 要素。 ① 防 雷 设 施 不 符 合 要 求 的 , 一处扣 5 分。 ② 防 雷 设 施 未 定 期 检 测 、 不 A 级 要素 B 级 要素 C 级要素 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 效, 检测报告在有效 期内。 情况。 在有效期内 的 , 一 处 扣 5 分。 4. 导静电设施符 合要求。 (1) 导静电设施的设 置 、 接 地 等 符 合 GB50161 中 12.8 、 《烟 花 爆 竹 防 止 静 电 通 用导则》(AQ4115 ) 的要求。 (2) 每半年对导静电 设施进行一次检测, 及时维护保养, 确保 其完备有效。 查 资料 : 1)防 静电 设施检测 报告。 2)导 静电 设施维护 保养记录。 查 现场 : 导静电设 施情况。 扣分 ≥10 分时, 否 决 A 级 要素。 ① 导 静 电 设 施 设 置 、 接 地 不 符 合 要 求 的 , 一处扣 5 分。 ② 未 定 期 检 测 的 , 一 处 扣 2 分。 ③ 未 及 时 维 护 保 养 的 , 一 处 扣 2 分。 (五) 安全 标志 管理 ( 10 分) 1. 安全标志的设 置符合 GB11652 、 《烟花爆竹安全生 产标志》 (AQ4114) 等标准 规范要求。 (1) 设置在与安全有 关的明显地方, 安装 牢固。 (2 ) 安 全 标 志 的 尺 寸、 颜色、 样式、 内 容等符合 AQ4114 的 要求。 (3) 在重大危险源现 场 设 置 明 显 的 安 全 警示标志和告知牌。 (4) 在入场大门、 库 区 等 醒 目 位 置 设 置 安 全 标 志 和 安 全 警 示语。 (5) 厂内道路设置限 速、 限高、 禁行标志。 (6) 检维修、 施工等 作 业 现 场 设 置 相 应 的 警 戒 区 域 和 警 示 标志。 查 现场 : 1)安 全标 志、 安全警 示语的设 置情况。 2)安 全标 志样式、 颜 色等是否 符合要求。 3)安 全标 志的设置 是否正确。 ① 未 设 置 安 全 标 志 、 安 全 警 示 语 的 , 一 处 扣 10 分。 ② 安 全 标 志 的 尺 寸 、 颜 色 、 样 式 、 内 容 等 不符合要求 的 , 一 处 扣 2 分。 2. 安全标志的检 查维护。 定 期 对 安 全 标 志 和 告 知 牌 进 行 检 查 维 护 , 确 保 其 完 好 有 效。 查 资料 : 安全标志 的检查维 护记录。 查 现场 : 不符合要求 的 , 一 处 扣 2 分。 A 级 要素 B 级 要素 C 级要素 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 安全标志 的完好性、 有效性。 六、作 业安全 管理 (权重 0.15 ) (一) 作业 环境 管理 ( 15 分) 1.生产区、 库区整 洁干净。 (1) 生产区、 库区 的 整洁情况。 (2) 厂区入口的醒目 位置设置总平面图。 (3) 生产区、 库区 不 得种植农作物、 放养 动物。 查 现场 : 厂容厂貌 情况。 ① 生 产 区 、 库 区 随 意 堆 废 弃 物 、 杂 物 的 , 一处扣 5 分。 ② 未 设 置 总 平 面 图 或 者 不 清 晰的, 扣 5 分。 ③ 生 产 区 、 库 区 种植农作 物 、 放 养 动 物 的 , 一 处 扣 5 分。 2. 作业现场消防 器材、 劳动 防护用 品、 安全通道、 安 全生产操作规程 等的配备、 设置符 合规定。 (1) 按规定设置安全 通道,并确保畅通。 (2) 作业现场配备相 应的、 完好有效的劳 保用品、消防器材。 (3) 作业现场悬挂操 作规程,且与工房、 库房用途一致。 查 现场 : 消防器材、 劳动防护 用品、 安全 通道、 安全 生产操作 规程的配 备、 设置情 况。 扣分 ≥10 分时, 否 决 A 级 要素。 ① 未 设 置 安 全 通 道 或 者 不 畅 通 的 , 一 处 扣 5 分。 ② 工 房 、 库 房 未 悬 挂 安 全 生 产 操 作 规 程 , 或 者 安 全 生 产 操 作 规 程 与 工 房 用 途 不 一 致 的 , 一 处 扣 5 分。 ③ 劳 动 防 护 用 品 、 消 防 器 材 配 备 不 完 备 有 效 的 , 一 处 扣 2 分。 3. 采暖通风与空 气调节系统符合 规定。 采 暖 通 风 与 空 气 调 节符合 GB50161 中 11.1、11.2 的规定。 查 现场 : 采暖通风 与空气调 节设施的 设置情况。 采 暖 通 风 与 空 气 调 节 设 施 的 设 置 不 符 合 要 求 的 , 一 处 扣 2 分。 4. 废弃物处置符 (1) 含药废弃物、 含 查 现场 : 扣分 ≥10 ① 含药废弃 A 级 要素 B 级 要素 C 级要素 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 合要求。 药 废 水 等 的 处 理 设 施 、 销 毁 场 所 符 合 GB50161 的要求。 (2) 废药、 废水的处 理符合 GB50161 第 10 章、GB11652 第 13 章的要求。 含药废弃 物、 含药废 水的处理 情况。 分时, 否 决 B 级 要素。 物 、 含 药 废 水 处 理 设 施 的 设 置 不 符 合 要 求 的 , 一 处 扣 2 分。 ② 含药废弃 物 、 含 药 废 水 的 处 理 方 法 不 符 合 要 求 的 , 一处扣 2 分。 (二) 作业 工具 管理 ( 10 分) 生产工具、 运输工 具的选择使用符 合要求。 生产工具、 运输工具 的材质、 类型等符合 GB11652 中 4.6 、9.2.1 的要求, 正确使用生 产工具、运输工具, 及时维修, 确保完备 有效; 手工直接接触 烟 火 药 的 工 序 应 使 用铜、 铝、 木、 竹等 材质的工具, 严禁使 用铁器、 瓷器和不导 静电的塑料、 化纤材 料 等 工 具 盛 装 、 掏 挖、 装筑 (压) 烟火 药 查 现场 : 生产工具、 运输工具 的使用情 况。 生 产 工 具 、 运 输 工 具 的 选 择 不 符合要求 的 , 一 处 扣 2 分。 (三) 作业 行为 管理 ( 30 分) 1. 按许可范围进 行生产。 (1) 生产的产品符合 GB10631 等标准要 求。 (2 ) 生 产 产 品 的 种 类、 级别与安全生产 许 可 证 许 可 范 围 一 致。 (3) 作业方式与 安全 生产许 可 的 工 艺 流 程一致。 查 现场 : 企业生产 的产品情 况。 扣分 ≥10 分时, 否 决 A 级 要素。 ① 产 品 不 符 合 要 求 的 , 一 处 扣 5 分。 ② 超 许 可 范 围 生 产 的 , 一 处 扣 5 分。 ③ 擅 自 改 变 工 艺流程作业 的 , 一 处 扣 5 分。 2.烟火药、 裸药效 果件、 引火线及产 品的制作符合要 (1) 各相关工房、 库 房的定员、 定量符合 GB11652 第 5 章、 第 查 现场 : 各相关工 房的作业 扣分 ≥5 分时,否 决 A 级 ① 超员作业 的 , 一 处 扣 5 分。 A 级 要素 B 级 要素 C 级要素 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 求。 6 章要求,且实际作 业人员、 储存药量在 规定范围内。 (2) 作业内容与工房 用途一致。 情况。 要素。 ② 超 核 定 药 量 作 业 的 , 一 处 扣 5 分。 ③ 擅 自 改 变 工 房用途作业 的 , 一 处 扣 5 分。 3.烟火药、 裸药效 果件、 引火线及产 品的装卸、 运输符 合要求。 烟 火 药 、 裸 药 效 果 件、 引火线及产品的 装 卸 、 运 输 应 符合 GB11652 中 9.1 、9.2 的要求。 查 现场 : 烟火药、 裸 药效果件、 引火线及 产品的装 卸、 运输情 况。 不符合要求 的 , 一 处 扣 2 分。 (四) 库房 安全 管理 ( 25 分) 1. 库房的使用符 合要求。 (1) 库房内存放危险 品的级别、 总药量等 符合 GB11652 中 9.3 的要求。 (2) 严禁在库房区域 内进行钉箱、分箱、 成箱、 串引、 蘸 (点) 药 、 封 口 等 生 产 作 业; 总仓库区域内物 品应整箱 (件) 出入。 查 现场 : 各相关库 房。 扣分 ≥5 分时,否 决 A 级 要素。 ① 超量存放 的 , 一 处 扣 5 分。 ② 改 变 库 房 储 存 用 途 的 , 一 处扣 5 分。 ③ 在 库 房 内 进 行相关作业 的 , 一 处 扣 5 分。 2. 库房堆码要符 合要求。 (1) 对堆放区域、 码 放高度等划线。 (2 ) 产 品 码 放 的 方 式、 高度、 长度等 符 合 GB11652 中 9.3.7、 9.3.8 的要求。 堆垛与 堆 垛 之 间 应 留 有 大 于等于 0.7 米的检查 通道, 通往安全出口 的 主 通 道 宽 度 应 大 于等于 1.5 米,每个 堆 垛 的 边 长 应 小 于 等于 10 米。 查 现场 : 各相关仓 库的堆码 情况。 扣分 ≥10 分时 , 否 决 B 级 要素。 ① 未 进 行 划 线 的 , 一 处 扣 2 分。 ② 码 放 方 式 、 高 度 、 长 度 等 不符合要求 的 , 一 处 扣 2 分。 3. 通风、防潮措 (1) 库房地面做防潮 查 现场 : ① 无 防 潮 、 通 A 级 要素 B 级 要素 C 级要素 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 施。 处理,或铺设 ≥20c m 高的垛架。 (2 ) 库 房 内 有 温 度 计、 湿度计, 每天对 库房内的温度、 湿度 进行检测并记录, 适 时作好库房通风、 防 潮、 降温处理, 或 安 装除(去)湿设备。 库房是否 有防潮、 通 风等
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本文标题:烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准(安监总厅管三〔2017〕101号).pdf
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