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【可编辑】武汉炼油二期项目管理手册(终版).doc

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可编辑 编辑 武汉 炼油 项目 管理 手册 终版
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武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 项目管理手册 中 国 石 化 武 汉 分 公 司 油 品 质 量 升 级 炼 油 改 造 二 期 工 程 项 目 部 二〇一〇年七月 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 颁 布 令 为严格遵守工程建设管理程序,实现项目管理制度化、程序化和规范化,提高项目建 设管理水平和工作效率;全面抓好投资、进度、质量、安全、合同五大控制;把项目建设 成为安全工程、优质工程、效益工程、绿色工程、阳光工程、人才工程;实现方案优化、 工程优质、人员优秀、效益优良,重大安全事故为零、重大设备事故为零、重大环保事故 为零、违法违纪案件为零的“四优四零”项目建设管理目标;履行“一个整体、一个目标、 一股干劲、二次创业”的工作理念;特制定《中国石油化工股份有限公司武汉分公司油品 质量升级炼油改造二期工程管理手册》 。本手册经武汉分公司油品质量升级炼油改造二期 工程项目部会议审议通过,并报请武汉分公司领导审核。现予以批准并发布执行。 中国石化武汉分公司油品质量升级炼油改造二期工程项目部 经理: 二零一零年七月一日 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 2 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 项目管理手册审签表 设计管理部 采购管理部 施工管理部 HSE 管理部 质量管理部 生产准备部 计划财务部 综合管理部 质量监督组 会签 效能监察组 批 准 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 3 目 录 第一章 项目概况 5 第二章 项 目管理模式 .11 第三章 项目管理目标 .26 第四章 项目管理程序 .28 第一节 项目协调程序 .28 第二节 HSE 管理程序 .33 第三节 质量管理程序 54 第四节 进度控制管理程序 .100 第五节 投资控制程序 .110 第六节 招投管理程序 .127 第七节 合同管理程序 .135 第八节 设计管理程序 .145 第九节 采购管理程序 .162 第十节 施工管理程序 .178 第十一节 财务管理程序 .194 第十二节 外事管理程序 .208 第十三节 生产准备管理程序 .213 第十四节 工程竣工验收管理程序 .222 第十五节 文件管理程序 . 230 第五章 考核 237 第六章 效能监 察操作规程 .242 第一节 工程建设效能监察操作规程 .242 第二节 物资采购效能监察操作规程 .260 第七章 工程质 量监督 275 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 4 第一章 项目概况 1. 项目名称、背景和范围 1.1 项目名称 项目名称:中国石化股份有限公司武汉分公司油品质量升级炼油改造二期工程 建设单位:中国石油化工股份有限公司 用 户:中国石油化工股份有限公司武汉分公司 建设地点:湖北省武汉市青山区长青路 武汉分公司原址厂区内 1.2 项目背景 为适应中部地区对石油化工产品快速增长的需求,中国石化股份有限公司和湖北 省决定在武汉市建设 80 万吨/年乙烯工程,并确定依托武汉分公司为该工程提供乙烯 裂解原料。同时,随着经济的快速发展,湖北省及周边地区成品油消费量逐年递增, 国家对成品油的质量标准不断提高,2011年将实施新的汽、柴油标准,需要武汉分公 司提供更多的优质石油产品来满足市场。为满足以上两方面的基本要求,需要对武汉 分公司实施油品质量升级炼油改造二期工程,满足800万吨/年的配套生产能力。 油品质量升级炼油改造工程分两期实施,一期工程于 2004 年 3 月开始设计, 2006 年7 月开始施工,分别于 2007 年底和 2008 年初先后中交,并且已经投入生产 运行。炼油二期工程是一期工程的延续和完善,主要是为 80 万吨/年乙烯工程提供原 料的同时兼顾油品质量升级,按照总部关于炼油与乙烯同步规划、同步实施、同步建 成的要求开展项目建设。 2. 项目范围 油品质量升级炼油改造二期工程包括新建 4 套和改造 2 套装置以及相应的总图、 储运和配套的公用工程系统。 二期工程单元表 序号 项目名称 单元号 备注 一 工艺装置 1 180 万吨/年催化原料加氢预处理 装置 264 新建 2 8 万标米 3/时制氢装置 265 新建 3 180 万吨/年加氢裂化装置 267 新建 4 2 万标米 3/时干气提浓装置 252 二期新增 5 4 0 万吨/年催化重整装置 287 改造 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 5 6 1#常压蒸馏装置深拔改造 001 改造 二 油品储运系统 1 饱和 LPG 和丙烷罐区 271 续建 2x1000m3 2 加氢裂化装置原料罐区 272 二期新建 2x15000m3 3 第二航煤罐区 273 新续建 1x5000m3 4 第二柴油罐区 274 新续建 2x20000m3 5 3#火炬设施 275 新建 6 石脑油罐区 284 新建 2x15000m3 7 加氢裂化尾油罐区 285 二期新建 2x20000m3 8 全厂工艺及热力管网改造 012 9 乙烯配套储运设施改造 021 10 仪表系统改造 051 11 加氢处理装置原料罐区 104 利用蜡油罐区 2x10000m3 储罐改造 12 商品液化气罐区 204 新建,已提前批复 3x2000m3 2x1000m3 三 给、排水系统 1 全厂给排水系统改造 013 改造 2 消防及泡沫泵站 278 新建 3 6000 米 3/时循环水场 277 新建 4 200 米 3/时高浓度污水处理场 279 新建 四 总图 1 厂区总平面布置 102/1 续建 2 厂区竖向布置 102/2 续建 3 厂区道路 102/3 续建 4 厂区排雨水 102/4 续建 5 厂区管线综合 102/5 续建 6 厂区绿化 102/6 续建 7 围墙、大门及警卫室 102/7 续建 8 加氢处理区域排障 102/8 新建 五 中控室 1 加氢裂化控制室 288 二期新增 2 加氢处理控制室 289 二期新增 六 电气电信 1 全厂电气系统改造 014 2 全厂电信系统改造 015 3 总变电站扩容改造 081 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 6 七 辅助设施 1 机修厂房还建 129/1 2 设监中心还建 129/2 3 固体废物临时堆放场 283 新建 4 化工库还建 3. 总图布置 3.1 总平面布置 (1)总平面布置保证总工艺流程的顺畅,注重生产安全,满足防火、防爆规范要 求。 (2)结合工厂可用土地的现状,因地制宜,见缝插针,紧凑布置,节约用地。 (3)满足生产、检修、消防和运输等活动的需求,便利操作。 (4)同类或工艺关系紧密的装置和辅助设施紧邻布置,方便管理,减少公用设施 建设。 (5)尽量利用已有公用工程的依托条件,节约用地,减少投资。 3.2 总平面布置概述 武汉石油化工厂受周围大型企业和长江的限制,用地空间极其有限,一期工程已 经征用了 1#焦化装置南侧部分居民区(以下简称 1#地)、武钢实业浩源化工有限公 司所占场地(以下简称 2#地)及厂区东侧部分工业港用地(以下简称 3#地),本次 设计也已充分考虑了厂区内现有空地及可拆移用地,但仍然紧张,勉强能满足用地需 求。 老厂区内:拆除设备监护中心和大检修指挥部,布置催化原料加氢处理装置;1# 常减压蒸馏装置在原场地内进行深拔改造,不另占用场地;40 万/吨年催化重整装置 在原场地进行改造,不另占用场地;改造现有罐区内的 2 个重油罐,作为 2×10000m3的原料罐;拆除第一循环水场北面的仓库,布置加氢处理控制室。 1#地:没有新建及改扩建设施。 2#地:二期工程新建 2×20000m3柴油罐,1×5000m 3航煤罐布置在一期工程预留的 位置上,与原油罐区、汽油罐区,以及一期工程的成品柴油罐区和航煤罐区组成罐区 群,靠近铁路装车设施,与码头距离亦最短,方便外运。 3#地:高浓度污水处理场布置在最北侧,与原污水处理场紧邻布置,方便统一管 理及废水排放;其南侧布置加氢裂化、制氢及干气提浓联合装置,靠近原厂区现有装 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 7 置,方便工艺操作及管线进出;专为加氢裂化、制氢及干气提浓联合装置服务的循环 水场紧邻联合装置南侧东部布置,靠近主要负荷;联合装置南侧西部布置石脑油罐区, 充分利用了边角空地;再往南是现有的仪征-长岭原油长输管线的末站,其东面规划予 留天然气末站;再往南布置加氢裂化原料、尾油罐区及消防泡沫泵站;液化气、饱和 LPG 和丙烷罐区布置在现有球罐区的东南角,紧邻现有球罐区,方便管理,原来场地 内的雨水提升泵站拆除还建;拆除 1#火炬,在其南侧布置新建的 3#火炬,可充分利 用原火炬管线和气柜设施。3#火炬距离围墙 120m;加氢裂化控制室布置在联合装置西 侧的三角地带,位于 3#地中心腹部,靠近各个负荷中心;固体废物临时堆放场布置在 3#地最西南,位于炼油厂边缘,靠近一车辆出入口,方便运出。 4. 项目总投资 武汉分 公 司 油品质量升级炼油改造二期工程总投资为 31.316 亿元(含外汇 2889 万美元) 。 5. 项目建设的意义 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 武 汉 分 公 司 80 万 吨 /年 乙 烯 工 程 、 油品质量升级 炼油改造二期工程是中国石化集团暨股份公司和湖北省重点工程。该项目建成投产后, 乙烯生产能力将达到 80 万吨/年,配套原油加工能力将达到 800 万吨/ 年,是我国中部 崛起的战略项目之一。炼油二期工程是一期工程的延续和完善,为 80 万吨/年乙烯工 程提供原料的基础上,按照总部关于炼油与乙烯同步规划、同步实施、同步建成的要 求如期开展。本项目建设的主要意义体现在以下几个方面: 5.1 充分发挥武汉市场基础优势 武汉历史悠久,经济基础雄厚,是我国六大综合性工业基地之一。武汉,作为距 离世界最大水利发电枢纽三峡大坝最近的大都市,其能源成本是上海的三分之一;而 作为国家的地理中心,其交通成本是上海的四分之一。就人才储备而言,武汉大学、 华中科技大学等三十五所大学,中国科学院等三千五百多家科研设计单位和十所国家 实验室,使得武汉紧随在北京、上海之后位居全国第三。武汉地处经济发达的东部和 在国家政策支持下正在迅速崛起的西部的结合部,也是大江南北经济交汇的结合部, 因此具有巨大的市场容量和辐射能力,与产品目标市场(湖北、湖南、江西、河南、 安徽及广东)联系的交通公路、水路、铁路及航空都非常便利,运输成本较低。 5.2 提高仪-长原油管道使用效率 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 8 武汉分公司炼油改造二期工程建成后将达到 800 万吨/年炼油能力,所增加的成品 油有市场容量,并可以提高中石化在中部地区的市场占有率。此外,通过区域资源优 化利用,荆门分公司 500 万吨/年炼油装置改造也将配套为武汉乙烯项目提供部分乙烯 原料。中石化仪长原油管线建成投用,不仅为沿江炼油企业提供了满负荷开车的保证, 而且可降低原油运输成本,提高原油来源的可靠性。 5.3 提升武汉石油化工产品产业链 武汉市政府规划力争用 10-15 年左右的时间,初步建成以“五大”板块、十大行 业为支撑的具有自身特点和优势的全国性的现代制造业基地。以青山地区武汉钢铁公 司,中石化武汉分公司等优势企业为依托,重点发展钢铁制造、石油化工、环保三大 产业,并跨江与新洲阳逻联手,深度拓展发电、水泥和环保产业,把材料工业和环保 工业联系在一起,发展为一个新型的制造业板块。积极实施中石化武汉分公司、武汉 葛化集团等龙头企业的改造,重点发展原油深加工及精细化工产品,化工原料及其延 伸产品,形成以武汉葛化化工集团、武汉有机厂、武汉无机盐厂等为依托的基础化工 产业链和以中石化武汉分公司为依托的石油化工产品产业链。 5.4 实现炼油化工一体化 中石化武汉分公司始建于 1971 年,1977 年投产,固定资产原值 32.58 亿元。目 前的原油配套加工能力 600 万吨/年,开工运行的生产装置 23 套。但由于产品只限于 油品,限制了向深加工方向的发展,也影响了经济效益的提高。从石油化工发展的趋 势来看,炼油化工一体化发展是必然的,以实现其优势互补,使原料优化,成本降低, 提高资源的利用效率,增加企业的抗风险能力。为配合乙烯工程的建设,武汉分公司 的炼油能力将继续扩大至 800 万吨/年,项目将与乙烯工程同步建设。 6. 项目特点和难点 本项目包括了新建 4 套工艺装置、改造 2 套工艺装置以及与之配套的辅助设施、 公用工程和油品储运系统。对于这样一个依托老厂进行的炼油扩改项目,主要特点和 难点如下: (1)采取国内成熟工艺技术,关键设备可实现国产化,工程建设投资相对较低。 (2)本改造工程涉及的新、改扩建工艺装置及系统配套项目均在原厂区内或靠近 原厂区建设,装置内的物料种类繁多,具有易燃、易炸危险、腐蚀性危险、噪声危害、 中毒危险、粉尘及烫伤及机械损伤等隐患。对现场施工的 HSE 管理提出了很高的要求。 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 9 (3)改造工程是在现有装置区域内进行改造,整个施工场地作业面狭窄,老装置 内地下管网众多,新建加氢裂化及循环水场工程紧靠水务局排水箱涵,施工组织难度 大。施工计划管理要求、协调工作复杂。 (4)武汉炼油改造二期工程厂区周边及厂内道路狭窄,障碍物较多,为大型设备 运输带来困难。 (5)武汉炼油改造二期工程地处湖北武汉市,夏季天气炎热,雨季时间长且雨量 多,而武汉炼油改造二期工程的施工将处于多雨季节,天气炎热。如何保证在雨季施 工期内施工的正常运行,是整个工程能否顺利进行的关键。 (6)装置布置紧凑,施工期间存在土建施工与安装深度交叉,需要对成品保护及 文明施工给予更多的关注。 (7)项目建设处于全球金融危机后的恢复期,市场行情具有不确定性,给物资供 应工作带来极大的难度,价格和制造周期等不可控制因素增多。 7. 项目总体进度计划 武汉分 公 司 油品质量升级炼油改造二期工程建设的总体进度目标为:2012 年 9 月 全面中交,11 月投产。 详细进度计划见项目总体统筹网络计划。 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 10 第二章 项目管理模式 1.项目管理模式 1.1 项目组织关系 按照中国石化股份公司固定资产投资项目管理的有关规定及内控制度的要求,武 汉分公司油品质量升级炼油改造二期工程项目部经理作为总部任命的项目管理代表, 接受中国石化总部领导,在项目建设过程中,履行委托法人代表的职责和权利,全面 负责项目建设的管理工作。项目组织关系如图 2-1 所示: 1.2 业主、监理和承包商关系 中国石化武汉分公司油品质量升级炼油改造二期工程项目采用在项目部管理下的 E+P+C 或 EPC+监理的实施模式。E+P+C 或 EPC 承包商、监理通过招标确定,同 等条件优先选用中国石化或从中国石化改制的工程设计、监理和施工单位。业主、监 理和承包商工作界面和管理模式如图 2-2 所示。 武汉 80 万吨/年乙烯工程项 目联合管理组(IPMT)指导层 中国石化武汉油品质量升 级炼油改造二期工程 项目部 管理层 项目部各职能部门及 各项目分部执行层 图 2-1 项目组织关系图 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 11 项目部 设计承包商 物资供应商 施工承包商 第三方检测服务商 监理公司 图 2-2 业主、监理和承包商关系图 1.3 项目阶段划分 项目建设按时间进程划分为定义阶段和执行阶段,如图 2-3 所示。 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 12 1.3.1 定义阶段 项目定义阶段的主要工作包括:  项目可行性研究报告报批  选择工艺包和基础设计承包商  制定项目总体策划和项目实施规划  组建项目部并开展工作  政府报批报建  制定项目执行计划  制定项目里程碑计划  建立项目管理所需要的各种程序  确定并配备项目管理的工具和系统 可研报批 阶段 工艺包 基础设计 EPC / E 承包商选 择 详细设计 施工 采购 试车及开车 定义阶段 执行阶段 图 2-3 项目阶段划分示意图 总体设计 施工准备 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 13  进行工艺包和总体设计  总体设计审查  总体设计报批  研究并制定税务政策  编制资金使用计划  现场平面管理规划及现场准备  专利设备和长周期设备的采购  框架协议和大宗材料综合价格协议  基础设计(初步设计)内部审查  基础设计(初步设计)报批  确定监理单位  确定EPC、E承包商 1.3.2 执行阶段 项目的执行阶段是从 EPC、E 承包商选定直到项目试车及开车完成的整个过程。项 目执行阶段的主要工作包括:  政府协调  设计审查  设备/材料的采购  选择C承包商  对承包商的监督和管理  协调各承包商之间的关系  HSE管理  质量控制  进度控制  投资控制  合同管理  信息管理  财务管理  行政管理  现场平面管理 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 14  生产准备  中间交接  投料试车  项目移交  竣工验收 2. 组织机构及职责 2.1组织机构 设立中国石化武汉分公司油品质量升级炼油改造二期工程项目部(以下简称武汉 炼油改造二期项目部) ,武汉炼油改造二期项目部由武汉分公司及中石化第四建设公司 项目管理公司派员组成,对炼油改造二期工程项目的建设进行统一组织、全过程管理。 武汉炼油改造二期项目部组织领导层由一名项目经理和四名副经理组成,下设八 个职能部室,三个项目分部。即:综合管理部、设计管理部、计划财务部、施工管理 部、质量管理部、HSE 管理部、采购管理部、生产准备部等职能部门和第一、第二、 第三项目分部。 武汉炼油改造二期项目部组织机构设置如下图所示: 项目经理 项目副经理 专家组 施工管理部 综合管理部 设计管理部 采购管理部 质量管理部 生产准备部HSE 管理部 计划财务部 第一 项目分部 第二 项目分部 第三 项目分部 效能监察组 质量监督组 2.2职责 2.2.1 武汉 80 万吨/年乙烯工程项目联合管理组(IPMT)职责 全面贯彻落实集团公司党组和总部对项目建设的要求,对项目建设执行过程中的 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 15 工程建设管理模式、招标方案、项目重大变更、投资控制、重大设备材料采购等重大 问题提出决定意见,对项目实施阶段的有关工作进行宏观控制,对项目部、监理、EPC 及其他参建单位的工作和绩效进行全面检查、监督与管理,具体工作内容如下: (1)批准项目管理目标、项目管理手册等纲领性文件; (2)确定项目工程建设管理模式、项目部的组织机构和主要负责人; (3)批准项目部的工作职责; (4)协调解决项目建设过程中的重大问题,协调地方政府、总部各有关部门、各 参建单位的关系,推进工程进展; (5)检查项目总体统筹控制计划的执行情况,对项目资金运作、项目工期的调整、 重大变更、投资变化以及其他重要事件进行决策; (6)对工程实施过程中进度、质量、HSE、投资和合同控制及廉政建设、效能监 察等工作等进行宏观控制; (7)审批有关旨在优化设计、加快工程建设进度、提高工程质量、严格项目 HSE 管理、严细生产准备等工作的劳动竞赛及其奖励方案; (8)组织召开相关会议,组织有关检查,对项目管理的执行过程进行监督检查, 促进项目各项工作的进展。 2.2.2 项目部 在 IPMT 的领导下,对项目建设全过程进行管理,按照总体统筹控制计划各项目 标,全面完成工程建设任务,其主要职责如下: (1)负责组织落实工程项目的各项前期准备工作,落实办理开工条件和手续, 确保项目按计划开工; (2)负责组织项目用地的地质勘探和现场的“四通一平”工作,落实项目用地 的相关条件; (3)负责组织落实工程项目有关的设计基础条件(水文地质资料、气象条件、 原料、总图、公用工程等) ; (4)协助作好与地方劳动、消防、环保、职业卫生等部门沟通协调工作,配合 完成相应的检查验收工作; (5)组织编制项目管理规划和总体统筹控制计划,负责项目年度投资计划、实 施计划的编制和上报; (6)负责审查承包商、分承包商资质,编报相关招标方案,批准相应的短名单, 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 16 完成组织项目招标的基础工作; (7)编报项目设备材料分交清册,对主要物资供应商资质进行审查并确认供应 商短名单,组织或参与设备材料的招投标和商务、技术谈判工作; (8)组织、配合、协调项目建设物资的催交催运和现场服务; (9)负责对设计、采购、施工的 HSE、质量、进度、费用进行全过程监督管理, 掌握项目进展动态,及时协调解决工程建设过程中出现的各类问题,保证项目有序推 进; (10)负责办理工程质量监督委托和监理委托、批准监理规划,对项目监理进行 考核; (11)负责批准承包商上报的项目组织实施计划和施工组织设计,审批或初审重 要施工方案; (12)对所有参建单位的工作进行检查和监督管理,审查施工分包单位资格,批 准短名单。对各参建单位主要负责人进行考核并具有否决权; (13)负责确定项目第三方检验工作范围和检验机构; (14)负责项目工程款审批及工程投资的财务管理; (15)编写《工程项目月报 》 ,负责定期向中石化总部有关部门报告项目进展情 况; (16)负责协调单机试车、试压所需物料或介质、水、气、汽、电、风等; (17)负责组织“三查四定 ”及问题的整改和“中间交接 ”,协助完成项目中间 交接后的成品保护及有关保管工作; (18)负责组织编制装置系统清洗、吹扫、气密方案; (19)负责组织承包商配合联动试车和投料试车工作,协调联动试车和投料开车 的外部资源和公用工程条件; (20)负责组织项目工程结算,组织编制固定资产移交清册,配合项目竣工决算 审计,组织项目的交工验收和竣工验收; (21)负责项目内部的效能监察工作,接受配合有关单位和部门完成项目效能监 察和安全监察工作; (22)完成 IPMT 交办的各项工作和任务。 2.2.3 各职能部门  综合管理部 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 17 (1) 负责项目部人事管理,组织协调项目部人员交接和遣散工作; (2) 负责规划、管理和协调办公设施,负责办公设备的购置、维护和管理; (3) 负责项目部接待和后勤服务工作,负责办公车辆的租赁和管理,负责生活 设施的配置和管理; (4) 负责项目部主要会议的会务工作; (5) 负责编写和发放项目部工作简报,对外信息发布; (6) 负责项目部文秘和行政文件的控制工作,负责项目部印章; (7) 负责项目部的 IT 管理工作; (8) 负责项目部的企业文化建设和团队建设的管理工作; (9) 负责法律事务的管理和外事接待工作; (10) 负责社区协调工作; (11) 负责项目部日常考核工作; (12) 完成项目部领导交办的相关工作。  HSE 管理部 (1) 负责工程项目健康、安全、环境、保卫管理体系的建立和运行管理,抓好 HSE 法律法规及管理制度的宣贯工作; (2) 负责组织工程项目的消防、环境、安全、抗震、职业卫生、防雷等报验、 预评或评价工作; (3) 负责组织项目重大安全、环境危险源的识别和风险预评估以及应急预案的 编制及演练工作; (4) 负责组织进场人员的安全教育、进场证管理工作; (5) 负责施工现场安全作业许可票(证)的归口管理工作; (6) 推荐分部 HSE 管理人员,指导项目分部开展 HSE 控制与协调; (7) 负责考核项目分部、监理和承包商的 HSE 管理绩效,定期或不定期组织 工程项目 HSE 各类检查和考核; (8) 负责潜在工程监理和承包商 HSE 资格的预审工作; (9) 负责施工现场治安和保卫管理工作,确保进入现场的承包商人员均已办理 了相关的保险; (10) 提供 HSE 管理合同附件,参加工程项目的开标和相关合同会签工作; 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 18 (11) 负责工程项目 HSE 标识的管理工作; (12) 组织或配合上级安全、环保等部门对工程项目安全环保事故(事件)的调 查、处理和统计工作; (13) 参加承包商专项安全施工方案的审查工作; (14) 负责工程 HSE 方面的专项验收工作,参加项目的竣工验收; (15) 组织开展工程建设 HSE 文化活动,努力探索和形成创新的 HSE 管理文化 和经验。  质量管理部 (1) 拟订工程建设的质量方针和目标,负责项目质量保证体系的建立、运行和 维护,负责工程实施过程中的质量管理工作; (2) 参与编制项目管理手册,组织编制质量管理分册以及其它规范性质量管理 文件; (3) 归口管理工程质量数据,监督控制质量检测业务,组织开展工程质量监督 检测,组织工程质量例会,编制工程质量月报; (4) 组织申报工程建设相关质量监督手续,协助政府授权机构依法进行工程质 量监督,配合上级机关开展工程质量大检查; (5) 参与工程招标发包活动,负责审查质量保证有关资料,提出工程项目的质 量控制指标和质量管理要求; (6) 组织施工质量首件样板制活动,开展工程质量的例外控制活动,指导项目 分部开展例行的质量控制与协调,为项目分部开展质量工作提供必要的技术支持; (7) 监督各参加单位质量保证体系及其组织机构的运行情况;监督和考核各参 加单位(包括制造、监造单位)的工程质量行为; (8) 监督物资采购部门对所采购的材料、构配件和设备所进行的质量控制行为 以及进出库检查(抽查)验收情况,参与重大/关键设备、材料的监造及出厂检验工作; (9) 参与审查施工组织设计及施工技术方案,对各参建主体的质量行为及工程 实体的关键节点进行监督控制,并在施工过程中负责组织现场施工质量监督检查工作 (必要时进行无损探伤检查或组织第三方检测) ; (10) 监督控制工程质量行为,负责进行有关工程质量的绩效考核,组织开展焊 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 19 工和其他必要人员的准入资格考核认定,组织开展优秀焊工评比活动; (11) 定期组织工程质量大检查和各专业性的质量检查,参加“三查四定”和 “中间交接”工作; (12) 代表项目部组织重大工程质量事故的调查和处理,监督事故责任单位落实 “四不放过” ; (13) 参与单项工程的中间交接,监督单位工程质量验收与评定,抽查分部、分 项工程质量验收与评定,负责编制工程建设质量管理工作报告; (14) 组织开展争创优质工程等系列活动,努力探索和形成创新的质量管理文化 和经验。  设计管理部 根据项目的质量、进度、成本和安全目标,确定项目设计目标,制定项目设计进 度计划,全面负责工艺包设计、总体工程设计、基础工程设计、详细工程设计的管理 工作,主要职责如下: (1) 负责设计条件的提供,督促设计单位按计划进度交付各种设计资料,负责设 计技术文件接收、发放和控制管理; (2) 负责与设计相关的技术管理工作,组织工艺技术交流、技术路线评估与选 择,组织国产化工艺技术开发和试验工作,做好引进技术的协调管理工作; (3) 参加设备、材料采购的技术交流、技术谈判及技术附件的签署; (4) 组织制定设计统一规定,督促设计承包商严格遵守和执行; (5) 负责工艺包设计、总体工程设计、基础工程设计和详细工程设计审查、报 批,跟踪、检查、落实设计批复文件的贯彻执行情况; (6) 负责组织设计过程中技术方案的讨论,协调解决设计过程中存在的问题; (7) 负责督促、检查总体设计院协调各单项工程之间的设计界面; (8) 负责设计变更管理,组织评估、审查或报批重大设计内容变更,跟踪落实 审批意见; (9) 组织设计招标或设计委托工作,负责设计合同的执行; (10) 负责组织设计交底及设计代表的现场安装、装置开车服务,参加“三查四 定” ,协调解决相关技术问题; (11) 负责组织设计单位进行竣工图编制,负责设计管理工作的总结; 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 20 (12) 负责涉外联络和外事管理工作,组织协调专家委员会的工作; (13) 负责组织项目部技术档案管理。  采购管理部 (1) 负责组织、指导和协调工程项目的物资供应及采购管理工作; (2) 负责制定物资采购工作标准、规章和流程; (3) 负责工程项目采购工作及采购费用计划的编制与实施,做好采购费用控制; (4) 负责编报项目部所需物资采购策略计划书,报总部批准,并按批准的采购 策略计划书实施物资采购; (5) 负责组织采购物资的技术交流和技术协议签订工作,负责商务谈判和商务 合同的签订工作; (6) 参与装置工艺包、基础设计和详细设计的审查,组织设备制造厂商负责的 设备设计中间审查; (7) 负责催交设备制造厂商的技术资料,及时提供给设计管理部门; (8) 负责组织重要设备的监造和一般物资的检验,负责对设备的监造和一般物 资的检验单位的综合考评工作; (9) 负责采购物资的催交、催运、接运、检验、发放工作,组织进口设备的商 检工作; (10) 负责对物流服务商相应工作的组织、指挥、协调及监督; (11) 负责联系制造厂商到现场服务,协助处理设备安装过程中出现的技术问题, 督促制造厂商解决到货质量问题; (12) 负责对承包商采购工作的管理、指导及协调工作; (13) 负责物资采购、供应信息的发布及反馈工作; (14) 负责办理物资核销,参与项目总结、采购物资随机资料整理归档及竣工验 收。  施工管理部 (1) 负责拟订项目统筹计划,负责制定项目施工规划和现场总平面规划; (2) 负责项目进度管理,负责现场调度、应急情况处理,组织协调解决工程实 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 21 施中存在的问题,审查施工组织设计和重大施工方案; (3) 负责大型施工机具、大件设备吊装的协调管理; (4) 组织对工程监理、检测单位和施工承包商进行的综合考评; (5) 负责项目安装费用、措施费用控制,编报相关费用计划; (6) 组织制定项目进度、施工合同控制目标,编制项目进度、合同控制管理规 定; (7) 负责策划项目合同结构,编制招标方案,组织工程招标工作; (8) 负责工程潜在承包商长名单管理,办理短名单报批手续;负责分承包商长 名单管理,核准承包商的分包申请; (9) 负责项目施工合同归口管理;负责组织起草施工类合同文本,组织工程类 合同谈判,办理工程类合同评审和签订手续;负责工程造价咨询、招标代理等业务管 理; (10) 监督检查合同执行,负责工程类合同变更管理工作; (11) 参加现场变更、设计变更的评审工作,负责及时商签补充协议等事宜; (12) 负责项目工程合同款支付管理,按权限办理支付审批手续,负责项目施工的 预算、结算管理; (13) 组织工程中间交接,交工资料的整理和归档,负责组织项目竣工验收工作; (14) 推荐项目分部经理,负责项目分部的管理,指导和监督项目分部工作,并 组织对项目分部的综合考核; (15) 负责现场施工总平面的归口管理和文明施工管理; (16) 参加施工质量、HSE 的专项检查和评比活动 ,配合质量管理部做好项目创 优工作。  生产准备部 (1) 按照工程进度编制年度人员进场计划; (2) 按照人员进场计划编制各类实习、培训计划,准备培训教材; (3) 负责提出专业培训需求,联系生产实习单位,实施生产实习培训,考核人 员培训情况,评估培训效果,提出改进建议; (4) 组织各类生产操作人员进行基础理论知识培训、专业知识培训、对口装置 培训、DCS 培训、现场练兵、仿真培训、试车培训等七大类的培训; 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 22 (5) 组织各类生产操作人员进行相关的安全、消防、气防、环保知识和基本技 能的培训,并通过考试取得培训合格证书和上岗资格证书; (6) 参加技术谈判、设计方案讨论、设计审查和引进技术交流会; (7) 负责编制试车方案、生产技术规程和生产管理制度; (8) 参加试车原辅料及“三剂”采购的技术交流和谈判工作,负责签署技术协 议; (9) 负责提出试车所需要的原辅料及“三剂”等物资计划,并监督计划落实情 况; (10) 派出生产代表参加装置项目管理; (11) 参与设备、电气、仪表、化验仪器、材料及备品、备件采购的技术交流、 技术谈判和招标工作; (12) 参与主要设备验收工作;参与审批设备单试方案,参与设备单试;参与工 程中间交接的验收确认,负责开车条件的检查确认; (13) 负责组织装置系统清洗、吹扫、气密工作; (14) 组织联动试车,组织投料试车; (15) 按照中国石化总公司《建设项目生产准备与试车规定》 ,组织生产装置和 公用工程的生产考核,编制生产考核报告。  计划财务部 (1) 制定项目的资金使用计划和费用预算计划,按照总部资金集中管理的要求, 进行管理和控制; (2) 认真执行中石化武汉分公司的财务管理规定; (3) 负责项目的财务管理、项目资金的控制和支付、办理保险、税费减免和清 算支付等工作; (4) 负责项目的会计核算、成本管理工作; (5) 负责工程投资控制,负责编制 WBS 一、二层文件和费用分解及费用审核 管理工作; (6) 负责编制年度投资计划和季度工程投资计划,填报固定资产投资统计报表; (7) 负责组织对投资重大偏差进行评估分析,提出纠偏措施; 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 23 (8) 编制项目投资完成进展报告,及时发布项目投资完成月度报告; (9) 负责项目概算总体管理工作,办理总概算调整报批手续;分解落实项目工 程投资控制指标,组织投资控制考核工作; (10) 负责工程结算的审计与财务的审核工作; (11) 归口管理项目审计工作,负责办理工程竣工决算并组织竣工决算审计,负 责编制固定资产移交清册,参加工程竣工验收。  项目分部 (1) 参与总体统筹计划的编制,负责组织编制三级进度计划; (2) 负责本区域工程项目管理; (3) 参与工程招标工作; (4) 组织审查监理规划、负责核准施工组织设计及施工方案; (5) 组织项目开工条件确认,并组织第一次工地例会;定期组织施工协调会, 参加监理例会; (6) 参加设计交底;熟悉设计文件,督促检查监理单位组织的施工图纸会审工 作,并参加施工图纸会审会议; (7) 负责限额领料计划的审核; (8) 检查施工进展情况,根据合同和项目进度计划,督促检查设计文件交付、 物资到货进度; (9) 编制本区域项目周报及月报,审查施工承包商及监理的项目周报和月报; (10) 确认实际完成工程量,复核监理单位的工程计量,负责审定进度款支付申 请; (11) 确认现场变更的事实状态,负责办理施工变更; (12) 及时评估现场基础设施和承包商设施,保证项目目标的实现; (13) 监控承包商的现场物资管理体系运行状态,保证到达现场的工程物资处于 受控状态; (14) 督促承包商执行质量管理规定,组织开展工程质量例行控制工作,确保实 现质量管理目标; (15) 督促承包商执行现场 HSE 管理规定,组织开展日常 HSE 管理工作,确保 实现 HSE 管理目标; 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 24 (16) 负责本区域施工平面布置管理,督促施工承包商做好文明施工管理; (17) 负责组织“三查四定” ,负责组织实物工程的移交、工程的交工验收及资 料归档工作,参加工程的竣工验收。  工程监理 受项目部委托,对工程建设质量、进度、投资、安全进行监理,协助项目部全面 做好工程的各项管理工作。 (1) 审核三、四级进度计划并监督检查实施; (2) 对项目区域内的建设活动进行协调管理; (3) 审查承包商的进场计划和人力资源投入计划,并监督检查落实情况; (4) 对承包商的分包内容、分包层次加以限制,并对分包单位的资格审核; (5) 审查承包商的项目质量计划并监督实施,督促承包商完善质量管理体系; (6) 参与审查设计单位的项目详细设计进度计划和保证措施; (7) 审核承包商的施工组织设计、施工技术措施和方案,监督检查施工过程质 量控制; (8) 审核确认承包商交付的月工程量统计报表,汇总编制装置/单元月工程量 统计报表; (9) 审查承包商的 HSE 管理规划和实施方案,并监督检查执行情况; (10) 审查承包商的施工平面布置方案; (11) 装置/单元界面管理与协调,包括关键工序交接协调、条件确认、系统吹 扫、试压协调,开工顺序协调,公用工程引入装置协调等; (12) 每周召开监理例会,形成会议纪要,并监督检查执行情况; (13) 参加详细设计审查会; (14) 汇总装置/单元施工图纸会审意见,参加设计交底; (15) 参加设备、材料的开箱检验工作; (16) 监督检查项目物资供应动态; (17) 编制上报监理周报和月报; (18) 组织单机试车,参加性能考核工作; (19) 组织装置/单元“三查四定” ,参加单位工程中间交接,审核承包商的分项分 部工程质量评定和交工资料,编写监理工作总结,整理、归档监理资料; 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 25 (20) 估价现场变更,并监督实施经批准的设计变更; (21) 审核承包商的项目工程预(结)算。 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 26 第三章 项目管理目标 1.项目建设总目标 武汉石化分公司油品质量升级炼油改造二期项目工程建设总目标为“四优四零” , 四优即:方案优化,工程优质,效益优良,队伍优秀;四零即:违法违纪案件为零, 重大质量事故为零,重大安全事故为零,重大环保事故为零。 项目建设工作理念为:一个整体、一个目标、一股干劲、二次创业。 2.进度目标 全面实现项目总体统筹控制计划的进度目标,一级控制点准点实现率 100%。 3.质量目标 3.1 设计质量:设计方案先进、合理、经济、实用,设计文件的内容深度和完整 性符合相关规定要求,满足订货和施工要求,设计总体质量达到国优设计水平。 3.2 物资质量:满足设计文件、技术合同、制造标准及相应规范的要求,物资供 应合格率 100%。 3.3 施工质量:工程施工质量优良。按照国家或有关行业颁发的施工质量验评标 准对施工质量进行验评,单位工程质量合格率 100%,土建工程优良率在 60%以上, 安装工程优良率在 90%以上,焊接一次合格率 96%,重大质量事故发生率为零。 3.4 工程建成投料试车一次成功。 3.5 争创集团公司优质工程奖。 4.HSE 目标 (1) 重大火灾、爆炸事故为零,重大设备事故为零,交通事故为零,人身死亡事 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 27 故为零; (2) 设计责任事故为零,重大施工质量事故为零; (3) 保护生态环境,因施工造成的环境污染事故为零; (4) 无传染性疾病流传,无辐射伤害和职业病发生; (5) 施工作业轻伤事故率<5‰; (6) HSE 培训率 100%; (7) 施工作业票证率 100% 。 5.投资控制目标 以“适时投入,快速产出,科学安排,精打细算,节省投资”为原则,在工程建 设中始终坚持以经济效益为中心,在确保工艺水平和设计标准的前提下,建立项目预 算管理体制,层层落实投资控制责任,千方百计控制投资,确保不超基础设计概算, 力求达到投资省、建设成本低、经济效益好的目标。 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 28 第四章 项目管理程序 第一节 项目协调程序 1. 目的 为规范中国石油化工股份有限公司武汉分公司油品质量升级炼油改造二期工程的 协调工作,明确协调的范围、内容、方式及程序,提高协调的效率和水平,确保工程 建设顺利进行,特制定本程序。 2. 项目协调层次 武汉分公司油品质量升级炼油改造二期工程由中国石油化工股份有限公司投资建 设,中国石化总部是项目建设的最高决策机构,负责项目建设的组织实施和过程控制 的决策与协调;项目部在 IPMT 领导下全面实施工程建设管理,主要负责项目建设现场 日常组织指挥,协调各参建单位关系和各专业工作,对项目建设实施“五大控制” 。 3. 组织协调范围 3.1 内部协调 指中国石化系统内部的组织协调,包括总部、武汉分公司、项目部及武汉分公司 各职能部门之间内部为完成建设任务、实现建设目标而进行的协调。 3.2 外部协调 是指工程项目建设与石化系统外的有关各方之间的协调。项目建设接受政府监管, 与中央及地方各级政府主管部门之间的协调,包括从项目立项到竣工验收过程中涉及 的审批事项,如报建、消防、劳动安全、职业卫生、海关商检等各方面,以及协调处 理工程征地、拆迁和地方周边关系等。 3.3 参建单位间协调 包括业主与各监理、承包商之间的协调、项目管理运作各专业之间的协调。 4. 协调工作的依据 项目协调工作主要依据国家和石化行业工程项目建设的法律法规,经过批准的本 项目建设文件,包括工程立项、设计审批文件、工程建设总体统筹控制计划,以及工 程合同、项目管理组织机构、职能分工等。 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 29 5. 协调的主要方式及内容 5.1 行政组织协调 主要按项目建设的决策、管理、执行层次及其职能分工进行协调,上级指导下级, 下级对上级负责。 5.2 制度协调 按照项目建设法规制度和程序标准,协调参建单位和项目建设实施过程中涉及的 各方面工作。 5.3 合同协调 主要依据工程合同,侧重以合同手段协调业主与各承包商之间的关系,承包商和 分包商间的关系。在合同签订后,施工管理部应组织编制现场协调程序,规范合同双 方的现场执行机构的协调管理工作,现场协调程序至少应包括以下内容:合同下项目 相关信息、相关各方现场组织机构、相关代表通讯方式、会议管理规定、信函往来规 定、文件资料收发规定、项目信息处理流程等内容。 5.4 会议协调 通过召开各层次的会议,协调工程建设中各层面的关系,明确目标、制定工作措 施、落实责任,解决相关问题。 5.4.1 项目协调会 此会议不定期召开,由总部工程部领导主持,项目部领导及职能部门负责人参加, 相关部门、参建单位负责人列席。主要检查工程建设进展情况,研究决定工程建设过 程中的重大事项,协调解决项目建设中存在的重大问题,制定落实工程建设“五大控 制”措施,推进项目的建设进度。 5.4.2 项目部例会 此会议每周举行一次,由项目部经理或副经理主持,综合管理部负责议题的收集 和会议的召集。项目部各分管副经理、效能监察督察组负责人、专家顾问组负责人、 项目部各部门负责人、各项目分部经理参加。主要听取各部门上一周工作完成情况和 本周主要工作部署情况的汇报,研究解决工程中出现的问题,促进项目建设各项管理 工作。 5.4.3 工程进度计划审查会 工程进度计划会每月召开一次,一般在月初进行。此会议由主管副经理或施工管 理部负责人主持,项目部领导、各部门、分部、监理、设计、施工承包商的负责人及 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 30 有关人员参加。会议对上月工程进度完成情况进行总结,公布月度考评结果,下达当 月工程计划,确保工程进度处于受控状态。 5.4.4 项目分部协调会 根据工程建设各阶段的实际,每周至少召开一次,特殊情况可随时召开。协调会 由项目分部经理负责召集主持。项目部各部门、监理、设计、各承包商的负责人及有 关人员参加。由监理单位通报本周施工完成情况、现场HSE、质量管理状况、存在问 题,下周施工计划安排、HSE、质量管理工作提示。协调解决工程施工过程中设计、 采购、施工等方面的矛盾和问题,确保工程建设安全、环保、优质、高效进行。 5.4.5 专业协调会 专业协调会根据项目建设需要定期召开或视情况随时召开,由各专业部门负责人 主持,相关领导、部门、有关单位(监理、设计、采购、施工)参加,主要研究决定 各专业事项,协调处理各专业存在的问题。 5.4.6 监理例会 由监理单位各项目总监主持,承包商和项目部有关负责设计、计划、采购、质量、 安全的部门人员参加,一般在施工现场进行。主要协调、检查、布置工作,督察过程 控制(可以与项目分部协调会合并举行)。 5.5 会议组织工作分工 (1) 项目部综合性会议由综合管理部负责主办。 (2) 由上级机关主办、项目部协办的有关工程建设的会议,包括现场办公会、 设计协调会、设计审查会等,由综合管理部和对口业务部门负责会务工作。 (3) 项目部工程协调会由施工管理部主办;项目分部协调会由项目分部主办。 (4) 项目部专业性会议,由专业部门负责主办,综合管理部协调配合。 (5) 会议主办部门具体负责会议的议程安排、会议材料、会议通知、会议记录、 会议纪要等工作,综合管理部负责统一协调会场安排等事宜。 5.6 会议要求 (1) 每次会议必须有明确的会议议程和目的。各部门须提请项目部例会研究决 定的重大事项应先由部门讨论研究,向主管领导汇报同意后才能提交,对属于本 部门研究处理的问题不能提交到项目部例会上讨论。 (2) 对以议题研究为主要形式的会议,各分管领导要根据所主管的工作,研究 制定欲提交会议讨论的议题。综合管理部负责提前 1-2 天向各分管领导征集议题, 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 31 汇总后提交会议主持人审定。 (3) 凡提交项目月度协调会的议题,分管领导应提前召集相关部门进行研究, 相关部门根据研究结果提供有关需会议决策确定的书面材料,内容包括汇报要点、 需讨论决定的事项及解决问题的建议或方案,其中提出的建议或方案至少在两个 以上,以便会议权衡决策。材料应突出重点,简洁精练,并提前一天交综合管理 部整理复印。 (4) 各部门与会人员发言或汇报时应简明、扼要、具体,对反映的问题应提出 处理意见或建议,控制好发言时间,提高会议效率。 (5) 项目部每周的工作例会如无变动不另行通知,要求参加会议的人员准时到 会,如时间、地点改变另行通知。临时性会议由组织部门或单位提前 12 小时通知 有关单位。 (6) 严格会议纪律,参加会议的部门和单位人员不能无故缺席、迟到,会议主 办单位负责做好会议签到及考核工作。 (7) 保持会场秩序,会场内不准喧哗。会议期间与会人员应关闭手机或调至振 动档。汇报、发言要有序进行,不得随意插话或打断发言。 5.7 会议纪要的起草和督办 (1) 会议纪要应有固定的格式,内容应包括:会议时间、会议地点、主持人、 参加人和纪要内容等。会议上形成的决策性意见和一致性决定均应在会议纪要中予以 明确。 (2) 综合性会议纪要由综合管理部负责撰写和督办。 (3) 工程进度计划会、工程协调会和专业性会议纪要由主办部门起草、印发, 综合管理部与主办部门共同督办。 (4) 会议纪要原则上会后两日内发至与会的每个单位。会议纪要的收发方应建 立并保持收发记录。 (5) 会议纪要经签发成为项目管理的有效文件,对所有与会单位均具有约束力, 各与会单位对会议所决定的有关事项积极做出反应,缺席、迟到或早退并不免除执行 会议决定的有关事项的责任。 6.协调记录载体 项目协调主要是通过信息的交换和磋商,解决项目实施过程中的各种问题。协调 的过程信息和成果信息应通过信息载体加以记载和固化。协调载体的格式应规范统一。 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 32 6.1 信函 (纸质、传真、邮件) 项目部各部门上行的公文格式和项目部下发的及对外发放的公文格式按公文管理 办法办理,项目部部门之间、项目分部之间及发往承包商的记录协调事项的公文一律 以信函方式办理,信函可以用纸质、传真、邮件方式传递。 6.2 会议纪要 会议纪要分为两类,一类纪要格式用于项目部层次的重要会议,一般由项目部领 导召集主持,综合管理部整理印发。 另一类纪要格式用于项目部各部门和项目分部组织的会议。由会议主办单位整理 印制,各部门和项目分部经理签发。 6.3 会议签到表 会议主办单位应组织参加会议人员签到,会议开始前交会议主持人,会后与会议 纪要一并存档。 6.4 文件资料传送单 文件资料发放应办理签收手续,单页单份文件可要求对方在留档文件的空白处签 收,同份文件发放对象较多时,可使用发放登记表,发放文件资料较多时(如工程技术 资料、图纸等),应使用文件传达单。 7.项目计算机信息管理 7.1 标准软件使用计划 项目部综合管理部根据项目管理工作需求编制标准软件使用规定,经项目部审批 后实施。综合管理部负责软件的安装、使用,软件许可证的跟踪管理。 7.2 网络连接方案 项目部根据项目管理工作需求和项目现场情况编制内部局域网与 Internet 连接方 案。综合管理部负责建立施工现场网络构架,并负责网络的日常维护。 7.3 办公系统使用 项目部通过使用项目部 OA 及中国石化总部的办公系统实现与外部的电子邮件通讯 和协作办公。 综合管理部根据人力资源变化情况,及时更新项目成员的更新信息(包括外聘人 员) ,维护访问权限管理。 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 33 第二节 HSE 管理程序 1. 目的 为遵照国家相关法律法规,遵循中国石油化工股份有限公司(以下简称:中国石化) “安全第一,预防为主;全员动手,综合治理;改善环境,保护健康;科学管理,持 续发展”的 HSE 方针,积极组织开展各项 HSE 活动,强化中国石化武汉分公司油品质 量升级炼油改造二期工程 HSE 管理,细化及规范施工 HSE 作业程序,提高员工安全意识,最 大限度地保护环境和员工身体健康,控制各种危害因素,消除、降低和减少重大安全 危害和风险,创造良好的工程建设环境,制定本管理程序。 2. 适用范围 适用于中国石化武汉分公司油品质量升级炼油改造二期工程(以下简称:武汉炼 油改造二期工程)各级管理主体和各项业务活动。 3. HSE 组织管理 3.1 管理模式 (1)武汉炼油改造二期工程 HSE 管理工作接受武汉分公司安全管理委员会(以下 简称:安委会)领导。项目部设 HSE 管理部,HSE 管理部在项目部经理和分管副经理 的领导下,对项目 HSE 管理实行归口管理。 (2)武汉炼油改造二期工程实行“HSE 三级管理”模式。第一级管理为项目部。 由项目部 HSE 管理部以及项目分部的 HSE 人员组成,对工程建设 HSE 行使指导和管理 职责;第二级管理是由监理单位组成,对工程建设过程 HSE 管理实行监督控制,履行 HSE 监督管理责任;第三级管理由承包商及分包商组成,对工程建设全过程的 HSE 制 度和现场 HSE 保证措施实行直接控制,履行 HSE 直接控制责任。 3.2 管理原则 (1) 坚持“谁主管,谁负责;谁雇用,谁负责”的原则,全面落实安全管理责 任制。监理单位总监、承包商项目经理等项目管理各方的一把手为 HSE 第一责任人。 (2) 通过对工程建设中各类危险源进行连续性、系统化的程序来鉴别、评估,落 实预防和控制措施,降低或减少风险、危害发生率,防止可能的有害事件和事故发生。 (3) 通过培训、正面引导和激励机制,规范施工作业人员的安全行为,实现“我 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 34 要安全”的习惯养成。 (4) 坚持建体系、重教育、守程序、保投入、强管理、治隐患、抓预防的 HSE 管理思路,把“以人为本”和“零容忍”安全管理理念贯穿工程建设全过程。 (5) 实行 HSE 风险保证金制度。各承包商应按照工程合同价中建安费用的 1%的 比例作为风险保证金。 (6) 工程项目实行HSE费用独立报价,专款专用,严格审核,分批支付的原则。 (7) 在现场实行 HSE 考核制度,依照《中国石化武汉炼油改造二期工程 HSE 考 核、奖励和违约处罚管理规定》执行。 (8) 落实HSE责任,承包商必须按国家法律法规和项目部的要求,签订安全管理 责任协议或HSE承诺书。 (9) 坚持尊重科学、实事求是、依法办事的原则,及时准确地排查各类安全事 故,做到“四不放过” 。 3.3 管理理念 (1) 以人为本,就是把人的生命和健康放在第一位。 (2) 安全是系统工程。安全保证来源于设计,来源于质量,来源于严格管理。 (3) 没有最安全,只有更安全的工作场所。所有的风险都是可以控制的,所有 事故都是可以预防的。 (4) 任何安全事故都有管理者的责任。各级管理者应对各自管辖范围内的事故 直接负责,确保人的不安全行为和物的不安全状态得到及时整改。责任制是安全管理 的灵魂。 (5) HSE 管理中没有“侥幸”一词,今天的“侥幸”可能就是明天的事故。 (6) 接受严格的安全教育和培训,是员工法定的权利和义务,员工直接参与和 养成自觉遵守安全作业规程的良好习惯是安全管理的关键。 (7) 安全业绩是一个企业综合管理实力和管理者素质的反映,良好的安全才能 创造企业良好的发展业绩。 (8) 没有安全的投入,就没有更安全的保障机制。 4. 资源保障 4.1 物资保障 物资保障的主要内容:安全、职业卫生、环境保护各种检测仪器;安全、职业卫生 和环保等防护器材;抢险救灾物资;文明施工的设施装备;临时设施;施工作业(含 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 35 个人)劳动保护用品用具;HSE 教育培训和办公设施;HSE 通讯器材和交通工具;治安 保卫和医疗救护设施以及消防器材;季节性施工防护用品用具。各承包商应按项目部 的有关规定和要求,提供满足工程建设需要的必备的安全设施及物资保障。 4.2 资金保障 4.2.1 相关方要认真执行《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》﹙国 财企〔2006〕478 号﹚精神和《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规 定》 (建质[2005]89 号)要求,督促承包商按照国家、行业现行的建筑施工安全、施 工现场环境与卫生标准和有关合同规定,应当储备用于为本单位建筑安装工程个人和 设备购置和更新施工安全防护用具及设施;重大危险源、重大事故隐患的评估、整改 和监控;安全技能培训和进行应急演练、配备必要的应急救援器材;文明施工以及其 它与安全施工直接相关的支出所需的安全费用。 4.2.2 安全费用的使用与监督管理 (1) 承包商应确保安全费用的专款专用,在财务管理中单独列出安全项目费用 清单备查。承包商 HSE 管理机构和专职 HSE 管理人员对安全费用的使用进行落实和效 果检查。 (2) 承包商对合同范围内安全费用的使用负总责,武汉炼油改造二期工程 HSE 管理部,对承包商的安全专项费用使用情况进行监督。 (3) 承包商要按照国家、地方政府和中国石化的规定,为从事危险作业的人员 办理意外伤害保险,所需保险费直接列入成本(费用) ,不在安全费用中列支。承包商 为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用,不在安全费用中列支。武 汉炼油改造二期工程 HSE 管理部将对此项进行核查。 (4) 承包商或分承包商挪用安全专项费用的,依据《建设工程安全生产管理条 例》和合同规定,对挪用安全费用的承包商,责令限期整改,并处挪用费用 20%以上 50%以下的违约罚款,造成损失的依法承担赔偿责任。 5.HSE 保障体系和职责 5.1 HSE 保障体系 5.1 .1HSE 保障体系由武汉分公司安委会、项目部及所属的八个职能管理部门、 监理公司、EPC 承包商、施工承包商、供应商、检测单位、其它建设相关单位 HSE 管 理机构组成。 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 36 5.1.2 HSE 保障体系 第一项目分部 第二项目分部 供应商 EPC(设计)承包商 施工承包商 其它建设相关单位监理单位 检测单位 第三项目分部 武汉分公司 安委会 HSE 管理部 施工管理部计划财务部质量管理部设计管理部采购管理部 生产准备部综合管理部 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 37 5.2 项目管理各方 HSE 职责 5.2.1 武汉分公司安全管理委员会 (1) 审定项目部 HSE 的方针、目标、工作计划、管理制度及 HSE 资源配置, 并负责监督职能部门、项目分部对 HSE 方针和目标的落实; (2) 研究重大事故隐患和环境污染问题的治理方案,审定需要报上级主管部 门的有关重大安全卫生技术措施和环境保护措施项目; (3) 组织开展对重大火灾、爆炸、人身伤亡、生产、设备、环境重大污染事 故的应急救援和处理; (4) 定期召开武汉分公司安全管理委员会会议,听取各职能部门、项目分部、 监理公司和承包商的 HSE 管理工作汇报,分析和研究解决 HSE 管理中的重大问题, 研究安排 HSE 工作; (5) 建立 HSE 年度责任目标和日常管理工作的考核奖惩机制,定期组织项目 部 HSE 工作情况的检查考核; (6) 研究 HSE 管理的其它重大问题。 5.2.2 HSE 管理部 (1) 负责工程项目健康、安全、环境、保卫管理体系的建立和运行管理,抓 好 HSE 法律法规、标准规范及管理制度的宣贯工作; (2) 负责组织工程项目的环境、安全、抗震、职业卫生、防雷预评或评价的 报审以及消防设施的报审工作; (3) 负责项目部应急救援与响应预案的编制,组织应急演练工作; (4) 负责武汉炼油改造二期工程项目安全、环境重大危险源的识别和风险预 评估; (5) 负责组织人员入场前的 HSE 教育和进场证管理工作; (6) 负责跨区域或影响全局工作作业许可票(证)的签发和公告; (7) 负责组织对监理和承包商 HSE 管理绩效的年度评审,定期或不定期组 织工程项目 HSE 各类检查和对监理公司和承包商的 HSE 考核,对项目分部的 HSE 人员进行审查、监督和考核,组织实施项目的 HSE 奖惩工作; (8) 负责对潜在的工程监理和承包商 HSE 资格的审查和确认工作; (9) 负责施工现场治安和保卫管理工作,负责各类机动车辆、特种车辆的进 场许可的管理;协助综合管理部做好大型会议及重要活动的安全保卫工作; 武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 38 (10) 负责 HSE 服务合同的履行工作;及时提供工程项目合同中 HSE 管理 附件,参加工程项目的开标、对投标人
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